| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 60.22 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A DÉBITO DE JUROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 50.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0000001 | 02/01/2019 | 57660.70 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº102519 | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 23579,2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 930.00 | 00000885236408 | ANDRÉ FREITAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENRO DE APLANAGEM MECANIZADA DE RESÍDUOS ACUMULADOS NO LIXÃO DA CIDADE, A FIM DE DESOBSTRUIR AS VIAS DE ACESSO INTERNAS DA AREA DO LIXÃO, E CONSEQUENTEMENTE AMPLIAÇÃO DA CAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 612.46 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO TURISMO RURAL AM AREIA-PB, NOS DIAS 28,29 E 30/11/2018 (TRÊS DIAS), COM AFICINA, PALESTRAS, VISITAS TÉCNICAS E EXPOSIÇÕES EM STANDS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000008 | 03/01/2019 | 1892.98 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FÚNEBRES DO SENHOR ROGÉRIO FURTADO DA SILVA, REALIZADO EM 28/12/2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000009 | 03/01/2019 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM PREPARAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERTEINENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E O ACOMPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0000013 | 03/01/2019 | 2850.00 | 00008434943441 | EDIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DE´SÉSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DE ORÇAMENTOS E DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, O PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, DIA 09/01/2019, TP Nº 00005 E 000006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 6.03 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A DÉBITO DE JUROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 1106.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11.573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 7778.74 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO 60X60CM E GESSO RÁPIDO DACO DE 50KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 180.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE UNIVERSAL 9V SF ADV, DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 180.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE UNIVERSAL 9V SF ADV, DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 3933.25 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓCICAS - CEO E PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NOS DIAS 03/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 2100.00 | 00005741818498 | ELIDIVALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DAS CALÇADAS DA RUA PROF. CIDIA MARIA BRITO DE FRANÇA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 7864.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, RETENÇÃO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 42829.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 3390.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 4203.68 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 1259.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 1257.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 3729.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 2508.83 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 799.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 1696.69 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 2616.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 623.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 5640.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 611.68 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 675.04 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 192.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 67.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, RETENÇÃO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DONOMINADO SÃO JOÃO, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRUBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 2016.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2019 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000062 | 14/01/2019 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2019 | 1871.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000061 | 14/01/2019 | 4140.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 MIL LITROS, NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2019 | 404.10 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA:QSC-8145;QFS9145;QSE-5660.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 73.50 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2019 | 224.50 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, VEÍCULO DE PLACA QFW1796, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 200.00 | 00071485899400 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 349.50 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEDURB, PLACAS OGF8247, KKO7938, MÊS 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2019 | 1607.79 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QFE-3218, QFR-3154, QFW-1726, QFM-6524, OGB-6363, E QFT-9755, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 229.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR BRITÂNIA, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 360.00 | 08561185000115 | LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS MARLUCE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA A SENHORA MARIA GORETE E GUILHERME HORTON. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2019 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA ICMS - 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM 2216-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2019 | 1800.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DOS PADRÕES ELÉTRICOS DAS CONSTRUÇÕES DOS POSTOS DE SAÚDE DO JUCURÍ E BOTA FOGO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2019 | 180.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, MÊS DE 01/2019, CDC 5/104907-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2019 | 905.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CDC- 5/1501303-0,5/10407-1,5/1581290-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2019 | 2353.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COSTA E SILVA, CPAS, MÃE POBRE E POLICLINICA, REFERENTE AO MES 11 E 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000080 | 16/01/2019 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2019 | 900.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2019 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NOS DIAS 09, 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000084 | 17/01/2019 | 3650.12 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2019 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2019 | 3135.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, RETENÇÃO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2019 | 7566.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDREAL DEBITADO DIRETO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2019 | 1086.60 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2019 | 795.95 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2019 | 712.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2019 | 662.68 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2019 | 814.05 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2019 | 4437.90 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2019 | 1924.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2019 | 825.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2019 | 1104.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2019 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2019 | 2406.68 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2019 | 904.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2019 | 1983.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2019 | 784.15 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2019 | 3233.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2019 | 989.57 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2019 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2019 | 2161.56 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2019 | 1039.69 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2019 | 362.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2019 | 1278.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2019 | 4475.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/PATRONAL JUNTO AO INSS, RELATIVO AO 13/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2019 | 2025.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO 13/2018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2019 | 144.00 | 24269544000111 | BORBOREMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO AO MENOR PEDRO MIGUEL SILVA DA ROCHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2019 | 1313.53 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS, ARTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VINGILANCIA EM SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2019 | 250.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESSURIZAÇÃO E ALINHAMENTO DE UMA IMPRESSORA CANON MOD. G3100 COM O NÚMERO DE TOMBAMENTO 003836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADAS DE PENDÊNCIAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE FINANÇAS COMO DE APOIO ADMINISTRATIVOS TESOURARIA/FINANÇAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2019 | 779.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEÇOTE DO MOTOR DO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2019 | 6071.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA ABRILAHNTAR AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2019 | 350.00 | 00003501908440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MÚSICO BETO CAJÁ, QUE IRA PARTICIPAR DO JANEIRO LITERÁRIO, E EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 19/01/2019 ÀS 19:00 HORAS, NA TABERNA CULTURAL, NA AV. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 65 - CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2019 | 350.00 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ESCRITOR E PALESTRANTE LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO JANEIRO LITERÁRIO, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 18/01/2019 AS 20:00 HS, NA TABERNA CULTURAL, NA AV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2019 | 350.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O ATOR TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES, QUE IRA PARTICIPAR DO JANEIRO LITERÁRIO, E EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 18/01/2019 ÀS 20:00 HORAS, NA TABERNA CULTURAL, NA AV. ANTONIO BATISTA SANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MODERNIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2019 | 1500.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PULA PULA, DESTINADO A CRECHE ESCOLA INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0000131 | 21/01/2019 | 2850.00 | 00008434943441 | EDIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DE´SÉSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DE ORÇAMENTOS E DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, O PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0000132 | 21/01/2019 | 2850.00 | 00008434943441 | EDIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DE´SÉSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DE ORÇAMENTOS E DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, O PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2019 | 700.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2019 | 3780.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 001 (UM)ANALISADOR DE BIOQUÍMICA BIO 200S COM REPARO E CALIBRAÇÃO DOS FILTROS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) CONTADOR AUTOMÁTICO COM SERVIÇOS DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2019 | 3700.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2019 | 3960.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES ITENS, CONSERTO DE 01 APARELHO DE INFRAVERMELHO, CONSERTO DE UMA MEMBRANA DE TENS, CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE, STERMAX COM TROCA DAS RESISTÊNCIAS E DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000134 | 21/01/2019 | 1344.44 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2019 | 1066.28 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2019 | 248.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, RETENÇÃO NA CONTA DO FEP CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2019 | 475.80 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000139 | 22/01/2019 | 395.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2019 | 455.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2019 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (TRÊS) GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2019 | 3800.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TURISMO E MARKETING DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2019 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2019 | 790.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA AUTOMOTORES NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGE-7110, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2019 | 1581.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE-7110, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2019 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM O RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - MÊS 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NOS DIAS 16,17/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000156 | 24/01/2019 | 773.44 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS À POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2019 | 2900.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001112018 | 0000158 | 25/01/2019 | 3950.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, AVALIAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DECONTA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 42-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2019 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000163 | 28/01/2019 | 1584.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA). CONFORME COMPROVANTES EM ANEX0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2019 | 9424.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CDC- 5/562502-5,5/359642-6,5/855641-7,5/253627-4,5/562907-6,5/893143-8,5/563100-7,5/6853 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000165 | 28/01/2019 | 1560.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA). CONFORME COMPROVANTES EM ANEX0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000166 | 28/01/2019 | 1468.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR JOSÉ CORREIA DA SILVA, REALIZADO EM 28/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2019 | 400.08 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CREAS, NF 49, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRAS, NF 48, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, NF 47, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2019 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, NF 46, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2019 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF 38 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF 44 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SEDURB, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE NF 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE NF 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2019 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE NF 39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE NF 00045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000190 | 29/01/2019 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE NF 00043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2019 | 4500.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTAS DE CANO CURTO E 25 (VINTE E CINCO)BOLSAS EM LONA ACE, DESTINADAS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2019 | 1046.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CDC- 5/511545-6, REFERENTE AO MÊS DE 12/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2019 | 300.00 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 55. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2019 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 51. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 53. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 52. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2019 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SALA DA FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 54. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 56. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2019 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SALA DE EMPENHO, TESOURARIA, SETOR DE ARRECADAÇÃO, TESOURARIA, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CASA DO EMPREENDEDOR) RELATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2019 | 28279.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2019 | 35032.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2019 | 7712.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 59980625-9, PARCELA 15/0015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2019 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 59980625-9, PARCELA 34/0060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 335.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2019 | 8605.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 674.93 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 3620.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 788.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 2211.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 1339.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 2211.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 2211.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2019 | 4140.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 08 (OITO) METROS CÚBICOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2019 | 84.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL - SOMOPINHA, 8029865, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SOMOPINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SOMOPINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2019 | 264.00 | 24393481000100 | JUNIOR FREITAS DOS SANTOS VELOSO - ME | VALOR QUEO RA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES COM A EQUIPE DA FAMUP E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, PARA DISCUSSÕES DE ASSUNTOS DIVERSOS PARA MELHORIAS NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 2852.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5/9980625-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 4954.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICOS, PARA PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2019 | 738.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2019 | 375.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2019 | 4351.20 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMAÇÃO E ARTE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM MATERIAL PARA A FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE 2018 DOS ALUNOS DA ESCOLA NORMAL PROF. MARIETA MEDEIROS, REALIZADO NO DIA 23/12/2018 NO SLÃO DE FESTA DO IMPERIAL RECEPÇÕES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 7111.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICOS, PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2019 | 2900.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2019 | 3200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE, EM 02 (DUAS) VIAGENS DE ÔNBUS, PARA PASSEIO COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM 20/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2019 | 300.00 | 00007021753403 | EDVÂNIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2019 | 200.00 | 00003829515499 | ADRIANA CARLA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2019 | 300.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2019 | 100.00 | 00007445789499 | MARIA ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2019 | 100.00 | 00092909868400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 50.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 300.00 | 00027156817809 | ELZA HELENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 300.00 | 00095237054404 | MARIA JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000234 | 31/01/2019 | 1647.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR ALOIZIO JOSÉ DA SILVA, REALIZADO EM 28/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 7983.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 15054.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 3196.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 2198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 13972.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 27026.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 6992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 8264.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 6200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 1024.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 4700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 40646.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 25425.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (APOIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 77303.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 514072.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 1885.25 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXECURSÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR INTINERÁRIO - ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, COLÉGIO ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, ATRAVÉS DO VEÍCULO TIPO KOMBI/VAM/MICROÔNIBUS DE PLACA NYP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 7469.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 7500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 2160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NOS DIAS 24,25 E 26/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 432.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 3339.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 31768.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 9300.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 26963.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 5709.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFOEM FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 105065.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 18141.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 68539.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 1317.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/SEDE-FUS, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 1895.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/ATENÇÃO BÁSICA-FUS, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 2850.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/SEDE-FUS, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 51935.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/ATENÇÃO BÁSICA-PAB, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/ATENÇÃO BÁSICA-PAB, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/MAC, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 11038.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/SEDE/FUS, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 4694.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 56260.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 1467.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/MAC/FUS, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 23054.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 65581.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 14854.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 159832.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 47844.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 32541.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/SEDE-FUS, REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 19503.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 155936.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 71731.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 25524.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ELETIVO- VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 3750.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISIONADOS - VINCULADO A CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A CHEFIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 27550.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 18962.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 18090.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 17754.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CORREIOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 3798.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 940.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2019 | 1230.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 1768.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 25.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2019 | 687.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2019 | 643.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 496.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 354.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11.573-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 5189.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2019 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, CONTRATO 1042467-58, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNIA PARA 31/12/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000313 | 01/02/2019 | 4417.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO BREJINHO, AÇÚDE DAS PEDRAS, SÍTIO NOVO E CAMPO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000314 | 01/02/2019 | 2120.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE VIAS NOS BAIRROS CAMPO GRANDE E CONJUNTO COTA E SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000315 | 01/02/2019 | 4198.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE VIAS NOS BAIRROS AÇUDE DAS PEDRAS E ADALTO PEREIRA ( OPERAÇÃO TAPA BURACOS) AS ATIVIDADES DA SEDURB.CONFROME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2019 | 2750.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2019 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABIL, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 01/02/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS D ORIENTAÇÃO FINANCEIRA PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SIGPC SIMEC,PDDE-INTERATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000317 | 01/02/2019 | 3265.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CRECHES TIA HILDA E PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DA ESCOLA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000316 | 01/02/2019 | 8757.74 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702018 | 0000324 | 02/02/2019 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VÍDEOS, SPOTS, FILAMGENS COM E SEM DRONNER) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUÍÇAÕ, MÊS DE JANEIRO/2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0000328 | 04/02/2019 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, REVOGAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2019 | 80.00 | 08561185000115 | LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS MARLUCE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA SANTOS CATALDO FILHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2019 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM A GENETICISTA DRA. PAULA FRANSSINETTI VASCONCELOS DE MEDEIROS PARA O MENOR MARIA STELA MUNIZ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2019 | 148.00 | 08561185000115 | LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS MARLUCE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA GUILHERME HORTON, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2019 | 9.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2019 | 6310.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CARGA DE GÁS. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESCOLA CAIC, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, INSTALAÇÃ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2019 | 351.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD7461, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2019 | 351.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI-2542, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2019 | 3532.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OFC-1459, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000338 | 05/02/2019 | 2643.05 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2019 | 900.00 | 15348470000118 | SANDRA HELENA BEZERRA CAVALCANTI MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FORNECIMENTO DE UM BOLO PARA FORMATURA DOS CONCLUINTES 2018, ALUNOS DA ESCOLA NORMAL PROF. MARIETA MEDEIROS, REALIZADO NO DIA 23/12/2018, NA SALÃO DE FESTA DO IMPERIAL RECEPÇÕES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2019 | 710.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBÉ - EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA AUTOMOTORES NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OFC-1459, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000337 | 05/02/2019 | 688.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000336 | 05/02/2019 | 3738.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2019 | 280.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HARD BLOCK E ALMOFADAS DA EPSON 1375, COM NUMERO DE TOMBAMENTO DE 2323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000342 | 06/02/2019 | 17173.54 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MARIETA MEDEIROS, IVA LIRA CORREIA, DR AN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2019 | 1650.00 | 00010674332440 | JEFERSON RILDOMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE CARACTERIZAÇÃO DE DOIS VEICULOS DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO DE DOIS VEICULOS, UM SPIN E UMA VAM DE PLACAS: QFR-3154 E QSE-8878. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2019 | 620.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-5660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2019 | 139.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA AR-CONDICIONADO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, DO VEICULO DE PLACA:QSE-5660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2019 | 2690.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIM?ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, TERMO DE REVOGAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2019 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NOS DIAS 30 E 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NO BANHEIRO PÚBLICO, NA PRAÇA DA SANTA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO DE 8.000 LITROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2019 | 345.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COSTA E SILVA,MAT.8000328,PSF MÃE POBRE, MAT. 8035555,PSF PAULO OVÍDIO DE LUCENA, MAT. 8036640,PSF CAMPO GRANDE, MAT.8050007, RE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS NEUROLOGISTA NO PACIENTE:JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS-DN:16/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2019 | 64.00 | 24269544000111 | BORBOREMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 722.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CDC-5/1501303-0,5/512878-0,5/1581290-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2019 | 14939.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2019 | 49461.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2019 | 1.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 1539.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 116573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2019 | 3437.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2019 | 300.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 900.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA RODA TRASEIRA PARA CARREGADEIRA E TROCA DE CORREIA MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES V8. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2019 | 2790.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO B320 I36006U 4GB 500GB 14 W10 SL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000368 | 11/02/2019 | 17311.07 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2019 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DONOMINADO SÃO JOÃO, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, HOMOLOGAÇÃO DA TP REVOGADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000371 | 12/02/2019 | 14735.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000373 | 12/02/2019 | 9043.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000374 | 12/02/2019 | 5193.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000375 | 12/02/2019 | 8652.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000376 | 12/02/2019 | 3009.83 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2019 | 3700.00 | 35589456000113 | DIAGNÓSTICA - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET SCAN EM FAVOR DA PACIENTE ELIZABETH MARIA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2019 | 3882.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, DESTINADAS AO PREFEITO LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA, QUE PARTICIPARÁ XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2019 | 3636.39 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM O RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - MÊS 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000377 | 13/02/2019 | 1677.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DE ANDRADE, REALIZADO EM 30/01/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ART DO CREA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERASAS RUAS DO LOTEAMENT LUIZ SARAIVA-PARTE II CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EXAMES DE ARTERIOGRAFIA DO MID, EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO MARTINS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2019 | 120.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A TAXA DE GUIA OGU RELATIVO A ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS 800497/2013 (30/11/2019) E 820198/2015 (31/12/2019)MINISTÉRIO DAS CIDADES/ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2019 | 50.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000386 | 15/02/2019 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000389 | 15/02/2019 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000395 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEITO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000398 | 15/02/2019 | 800.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000404 | 15/02/2019 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE JAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2019 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ESTA CIDADE, PARA A INSTALAÇÃO DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2019 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, 06 COLETAS SEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2019 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, PARA REALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, COM 03(TRÊS) COLETAS SEMANAIS POR RESIDÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2019 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2019 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2019 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE ANO 1969, PLACA MYL-0803-RN,PARA REALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, ITINERÁRIO DA ROTA I DO MAPA EM ANEXO VII, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2019 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA FÉLIX ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2019 | 440.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA NQH 0355, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2019 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2019 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2019 | 3600.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTAÇÃO REGULAR JUNTO AOS ORGÃO COMPETENTES, DESTINADO PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2019 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NOS DIAS 12 E 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000407 | 15/02/2019 | 250.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000411 | 15/02/2019 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2019 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, AVISOS DE LICITAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO EM 19/02/2019, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2019 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000401 | 15/02/2019 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO FLORÊNCIO, 81, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2019 | 296.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-1746, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2019 | 296.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSC-1946, APÓLICE PORTO SEGURO Nº0531.71.1148600, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2019 | 1677.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS MASTER 2010 - PLACA OFE-3238, SPIN 2019 - PLACA QSE-5660, DUCATO 2018 - PLACA QSE-8878, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2019 | 1728.00 | 00006597746406 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PEÇAS EM FERRO EM FERRO METALON GALVANIZADO PARA DECORAÇÃO DOS POSTES DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITABAINAA/PB, NOS PERÍODOS FESTIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000405 | 15/02/2019 | 2500.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, BAIRRO: CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000406 | 15/02/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2019 | 48.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2019 | 1677.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA 02/06 DA POLICE DE SEGURO PORTO SEGURO 0531.71.1223806,DOS VEICULOS MASTER 2010- PLACA OFE-3238, SPIN 2019-PLACAS-QSE-5660,DUCATO 2018-PLACA-QSE-8878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2019 | 492.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DA APÓLICE PORTO SEGURO 0531.71.1138280, DO VEÍCULO VOLLKSWAGEM NOVO GOL 1.0 12V FLEX, ANO 2018, PLACA QSC 8175, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2019 | 162.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2019 | 2680.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FORMA PARCELADA, CONFORME DEMANDAS PARA MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME NF 294 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2019 | 283.00 | 00060124407404 | EMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM LIDERES DE OUTROS MUNICIPIOS(SOUSA-PB, RIO TINTO-PB, GUARABIRA-PB, JOÃO PESSOA-PB, CAJAZEIRAS-PB) DE ORGANIZAÇÃO AO TRâNSITO, SEMOB(SUPERI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512018 | 0000419 | 19/02/2019 | 2482.98 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO PERMANTENTES DESTINANDOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2019 | 6660.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DESINSTALAÇÃO, COMPLEMENTO DE GÁS, RECARGA DE GÁS, SERVIÇO EXECUTADOS NAS UBS'S, SAMU, CEO POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0000421 | 19/02/2019 | 7899.58 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2019 | 8385.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS E NASF, COM REPOSIÇÃO DEPEÇAS EM COMPRESSORES, AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000423 | 19/02/2019 | 3304.50 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2019 | 8385.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS E NASF, COM REPOSIÇÃO DEPEÇAS EM COMPRESSORES, AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000432 | 19/02/2019 | 8374.04 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000433 | 19/02/2019 | 6581.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2019 | 250.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05(CINCO) APLICAÇÕES DA VACINA ALGINATO REALIZADAS NA PACIENTE: ADRIELY PEREIRA DE OLIVEIRA, PACIENTE DO DR. JOSÉ GEORGE CARNEIRO BRAGA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0000436 | 19/02/2019 | 6085.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINANDO À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2019 | 200.00 | 00000979545439 | JOSENEIDE FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2019 | 200.00 | 00007605373481 | JOSE BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2019 | 300.00 | 00011913084485 | MIRIS SANTANA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2019 | 300.00 | 00001121037402 | SUELEIDE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2019 | 300.00 | 00004862127428 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RERERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL EM RAZÃO DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2019 | 50.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2019 | 300.00 | 00007039388430 | ARLETE NUNES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2019 | 300.00 | 00005234244423 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA SEVERINA TRAJANO DA SILVA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2019 | 3000.00 | 00008288864406 | EDNA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESAS REFERENTE A PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, DA ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO JUCURI, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE SE APRESENTARÁ NO CARNAVAL DE RUA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, QUE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2019 | 45.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, PTH INTACTO PARA A PACIENTE: MARIA STELA MUNIZ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2019 | 415.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS: SUB CLASS IGG; CD3;CD4;CD8;CD19;CD16-CD56, PACIENTE GUILHERME HORTON DIAS PEREIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2019 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIÓTIPO COM BANDAS G NA PACIENTE MARIA STELA MUNIZ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2019 | 2850.00 | 00008434943441 | EDIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, DE ORÇAMENTO E DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, O PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000444 | 20/02/2019 | 36809.09 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA 1ª MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO JUCURI, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001149/2018. | 00042019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2019 | 7566.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2019 | 1442.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2019 | 0.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO,DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF), PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO,DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF), PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO,DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF), PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO,DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF), PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO,DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF), PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO,DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF), PERÍODO DE APURAÇÃO 23/01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2019 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO,DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF), PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2019 | 554.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO,DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF), PERÍODO DE APURAÇÃO 23/05/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2019 | 1113.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 210(DUZENTOS E DEZ GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000457 | 21/02/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000460 | 21/02/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000469 | 21/02/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2019 | 556.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105(CENTO E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E POLICLÍNICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000477 | 21/02/2019 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000490 | 21/02/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000491 | 21/02/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM)BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2019 | 318.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000481 | 21/02/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000452 | 21/02/2019 | 780.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2019 | 450.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000476 | 21/02/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2019 | 3000.00 | 00080645453404 | ALIDIANA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, DA ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO JUCURI, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO,QU SE APRESENTARÁ NO CARBAVAL DE RUA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000485 | 21/02/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2019 | 2000.00 | 00009049790402 | VANESSA FERREIRA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA INTITULAR "PODER DE AÇÃO" E, PROFERIDA PELA MASTER COACH VANESESSA FERREIRA DA MOTA, COM OBJETIVO DE REDUZIR AS PRATICAS, AÇÕES, ATOS E ATITUDES A SEREM APREENDIDAS EM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2019 | 344.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 65(SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2019 | 300.00 | 00003409852409 | MERCIA DE FRAN?A ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2019 | 71.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2019 | 80.00 | 00009480845458 | ISABEL CRISTINA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000464 | 21/02/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2019 | 250.00 | 00079003052468 | JOSILENE ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000467 | 21/02/2019 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVêNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2019 | 300.00 | 00000918151775 | MARIA DE LOURDES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA A SENHORA MARIA LUCIA DA SILVA BARBOSA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2019 | 250.00 | 00098318691415 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2019 | 450.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 85(OITENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000474 | 21/02/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2019 | 106.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2019 | 100.00 | 00001557767467 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2019 | 150.00 | 00000918151775 | MARIA DE LOURDES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, NF 3039, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRAS, NF 3040, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000506 | 22/02/2019 | 1570.06 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SENHORA SEBASTIANA DOS ANJOS RODRIGUES, REALIZADO EM 21/02/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CREAS, NF 3041, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2019 | 407.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2019 | 544.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000528 | 22/02/2019 | 1170.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE 15 CARGAS DE TONERS HP 12 A, 10 RECARGAS DE TONERS HP85A, 10 RECARGA DE TINTA EPSON PRETA, 05 RECARGAS DE TINTA EPSON YELLOW, 05 RECARGAS DE TINTA EPSON MARGENTA, 05 RECARGAS DE TINTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2019 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NF 3038, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000492 | 22/02/2019 | 980.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE TONERS E CARTHUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETAARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2019 | 1243.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2019 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF 3030. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2019 | 3500.00 | 00006330010404 | SEVERINA LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANISFESTAÇÃO CARNAVALESCA COM O BLOCO ZÉ PEREIRA, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERA AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2019 | 826.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NF 3035, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2019 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, ARRECADAÇÃO E CASA DO EMPREENDEDOR), NF 3029, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NF 3034, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2019 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NF 3031, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NF 3036, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SEDURB, NF 3037, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NF 3033, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000493 | 22/02/2019 | 2500.02 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SALA FA FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NF 3046, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2019 | 395.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000500 | 22/02/2019 | 980.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0000504 | 22/02/2019 | 1300.21 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NF 3047, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NF 3048, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0000509 | 22/02/2019 | 700.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2019 | 1275.68 | 07275031001923 | FARM´CIA DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADICAÇÃO POR DEMENADA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000513 | 22/02/2019 | 1900.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 RECARGAS DE TONER BROTHER PARA IMPRESSORA 1212, 15 RECARGAS DE TONER HP 85A, 05 RECARGAS DE TONER HP12A, DESRTINADOS À POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2019 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/201P, NF 3042, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0000517 | 22/02/2019 | 1000.22 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NF 3045, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2019 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NF 3043, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2019 | 604.30 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NF 3044, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, NF 3032, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2019 | 73.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO E TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2019 | 243.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0000533 | 23/02/2019 | 1000.08 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEGEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2019 | 2500.03 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000534 | 23/02/2019 | 1800.64 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000535 | 23/02/2019 | 3800.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0000536 | 23/02/2019 | 1500.57 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2019 | 283.00 | 00060124407404 | EMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM LIDERES DE OUTROS MUNICIPIOS(SOUSA-PB, RIO TINTO-PB, GUARABIRA-PB, JOÃO PESSOA-PB, CAJAZEIRAS-PB) DE ORGANIZAÇÃO AO TRâNSITO, SEMOB(SUPERI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0000537 | 25/02/2019 | 65.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: SERGIO RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 0733.006.41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 0733.71.020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2019 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 59980625-9, PARCELA 35/0060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2019 | 9295.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 59980625-9, PARCELA 01/0006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2019 | 142.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000547 | 26/02/2019 | 370.39 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS À POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000550 | 26/02/2019 | 192.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0000558 | 26/02/2019 | 3950.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, AVALIAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000564 | 26/02/2019 | 4143.66 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, MAT.8002860, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2019 | 1646.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO MUNICIPIO,SEDURB (5/512251-0),CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO(5/671301-0), MERCADO PUBLICO (5/103868-6), CEMITERIO DE GUAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2019 | 2592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NOS DIAS 15 e 16/02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2019 | 2037.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICOS, PARA PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000544 | 26/02/2019 | 5324.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2019 | 30.00 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2019 | 300.00 | 00003765916412 | JOSÉ CARLOS PESSOA | VALOR DE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI ÁGUIA, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO,QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 03 A 05 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2019 | 5680.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 TOLDOS 2,40X1,20 28 METROS E 80 CENTIMETROS,01 TOLDO DE 5X1,20 TOTALIZANDO 6 METROS, 01 TOLDO DE 4,30X1,55 TOTALIZANDO 6 METROS E 67 CENTIMETROS,01 TOLDO DE 4,60X1,20 T | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2019 | 500.00 | 00084022116404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MINIFESTAÇÃO CARNAVALESCA DA TRIBO DOS ÍNDIOS TUPI-GUARANI, ESPETÁCULO CULTURAL CARNAVALESCO QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 03, 04 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2019 | 6620.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2019 | 300.00 | 00001089262493 | LUCIENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, "BOI PRETO", ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCA, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2019 | 300.00 | 00011552261433 | MESSIAS DA SILVA NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI DA 5, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/03/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000561 | 26/02/2019 | 2113.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA, A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2019 | 300.00 | 00011614779422 | TARCILIO ROBERTO ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, "BOI DO FUMO", ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 02 A 05 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2019 | 5830.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA, NOS LOCAIS CITADOS A SEGUI: PORTÃO CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAIS(AÇÚDE DAS PEDRAS), PORTÃO CRECHE MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA(BREJINHO), PORTÃO CONSELHO TUTELAR DE IT | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2019 | 106.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CDC (5/359385-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2019 | 1348.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE PEDRO ARAUJO CDC (5/253683-7,CENTRO SOCIAL URBANO LILIANE FONSECA COSTA CDC(5/513046-3) E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2019 | 9900.00 | 04065390000139 | JOSE LUIS TARGINO DE MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) URNAS FUNERÁRIAS PARA ADULTOS E 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA INFANTIL, PERÍODO DE 03/03/2017 A 22/07/2017, PARECER Nº00104/2019 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - RECONHECIMENTO DE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2019 | 500.00 | 00001082928437 | JANE CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA DA TRIBO DOS INDIOS FILHOS DOS TUPINAMBÁS, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2019 | 300.00 | 00001252671423 | EDVALDO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI DO AÇUDÃO , ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 03 E 05 DE MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000575 | 27/02/2019 | 1150.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2019 | 3567.02 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 5376.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 741.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 1975.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 20294.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2019 | 788.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 1016.79 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 755.68 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 795.95 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 41-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 5284.07 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 106.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 785.95 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CORREIOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 1567.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FOPAG 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 2365.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 590.99 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 2692.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 5215.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 16742.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 8168.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TAR BANCARIA, NA CONTA 1101-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 922.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 1992.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 3262.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 243676.62 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 5376.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2019 | 793.84 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 27550.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2019 | 4919.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 790.84 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2019 | 3990.71 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2019 | 18962.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 71020-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 811.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 3020.25 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 788.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2019 | 5152.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TAR BANCARIA, NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2019 | 5645.81 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2019 | 854.84 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2019 | 395.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2019 | 5822.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2019 | 788.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2019 | 2405.56 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2019 | 32207.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 29540.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2019 | 5709.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2019 | 3339.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 360.00 | 00071484442415 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORE, E LIMPEZA DE CANTEIROS DE ROTA ESCOLAR RURAL NAS LOCALIDADES SITIO POROROCA E ALTO DA BOA ESPERANÇA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REALIZADO NO PERIODO DE 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 104718.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 18790.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2019 | 71858.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2019 | 158130.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: GERSON RIBEIRO DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 70222.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 32588.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO FUS, PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/SEDE-FUS, REFERENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 36131.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 16354.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 70242.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 53358.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2019 | 23864.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2019 | 23214.28 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2019 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2019 | 165921.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS ATENÇÃO BASICA - PAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ELETIVO - VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 3750.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISIONADOS - VINCULADO A CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A CHEFIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 4700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 44582.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (APOIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 360.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE (01) UM VIDRO BAND CAIO FOZ SUPER 140X29 VERDE E 01 (UM) VIDRO JAN CAIO FOZ SUPER 71X66 VERDE, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE UMA JANELA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW4056, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 18073.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 161953.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 42024.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2019 | 359790.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2019 | 78674.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2019 | 1500.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFERECIMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 06 PARTICIPANTES - TURMA 61062, PERÍODO DE 11/03/2019 A 29/03/2019, EM FAVOR DOS SERVIDORES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 855.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 7744.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 7500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 7990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLH | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 5400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, MÊS DE FEVERREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 17498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 3196.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 1024.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 14350.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 22418.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 7877.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22779-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2019 | 2198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22778-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2019 | 7484.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2019 | 900.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2019 | 300.00 | 00001229822402 | MARIA DA DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2019 | 90.00 | 00006404647427 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2019 | 150.00 | 00001139616420 | EDSON GERMANO ARCO VERDE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO SENHOR EDSON GERMANO ARCO VERDE JUNIOR, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2019 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000707 | 01/03/2019 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO FLORÊNCIO, 81, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2019 | 26.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000680 | 01/03/2019 | 26443.86 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS D ORIENTAÇÃO FINANCEIRA PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SIGPC SIMEC,PDDE-INTERATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2019 | 964.09 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO FIAT/DUCATO, CHASSI: 3C6EFVEK2JE126064, PLACA:QSE8879, KM:15393, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, MOD 2018, COR PRATA METALICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2019 | 219.00 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUEO ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DEE REVISÃO DO VEÍCULO FIA DUCATO, CHASSI 3C6EFVEK2JE126064, PLACA QSE-8878, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000693 | 01/03/2019 | 7000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ATRAÇÃO MUSICAL, FORRO DAS AMIGAS, PARA SE APRESENTAR NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NO DIA 05/03/2019, COM DURAÇÃO DE SHOW DE 2 HORAS, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00072661470425 | JULIO CESAR RUFFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A ORQUESTRA DE FREVO SPLOK NO NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORQUESTRA JULIO CESAR RUFFO, QUE PARTICIPARÁ DO BAL MASQUÉ DAS ALMAS, 4ª EDIÇÃO,BAILE CARNAVALESCO COM CESSO GRATUITO A PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2019 | 2000.00 | 00002314603419 | ANGELA MARIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA COM O BLOCO POPULAR VIRGENS DE ITABAIANA, ESPETACULO CULTURAL CARNAVALESCO QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000700 | 01/03/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000702 | 01/03/2019 | 2500.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, BAIRRO: CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2019 | 1800.00 | 00027254895472 | EUFRASIO FERREIRAA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, DA ORQUESTRA QUE VAI SE APRESENTAR NA ABERTURA DO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0000682 | 01/03/2019 | 105.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2019 | 3890.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO COM TROCA, CABO PACIENTE, ELETRODO PRE CARDIAL, ELETRODO TIPO PERA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 (TRÊS) DETECTORES FETAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2019 | 100.00 | 24269544000111 | BORBOREMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFEREMNTE A MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A PEDRO MIGUEL SILVA DA ROCHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2019 | 500.00 | 00002676429469 | JOSENILDO BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, NOS CARROS DA FROTA DO MUNICIPIO E SAMU, DE PLACA OGB 6363 E OFE 3218, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000698 | 01/03/2019 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE FEV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000701 | 01/03/2019 | 800.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000704 | 01/03/2019 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000706 | 01/03/2019 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2019 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, ESTA CIDADE, PARA A INSTALAÇÃO DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000721 | 01/03/2019 | 10535.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000722 | 01/03/2019 | 4095.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA FÉLIX ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2019 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2019 | 3000.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA SKY JUNIOR PARA SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, PERÍODO DE 18/02 À 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2019 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2019 | 282.81 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO PERIODO DE 18/02/ A 28/02/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000692 | 01/03/2019 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000703 | 01/03/2019 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000708 | 01/03/2019 | 250.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000725 | 07/03/2019 | 8745.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2019 | 3700.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2019 | 418.13 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADS A REVISÃO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CD DE PLACA: QSC1946, CHASSI:9BWJB45U9KP003027, RENAVAM: 454545, KM:20135, MODELO:5UDNEI4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2019 | 458.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATNEDER DESPESA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO SAVEIRO ROBUST CD, ANO 18/18, DE PLACA: QSC 1946, CHASSI: 9BWJB45U9KP003027, RENAVAM 454545, KM: 20135, MODELO:5UDNE4, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2019 | 418.13 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADS A REVISÃO DO VEICULO SAVEIRO ROBUST CD DE PLACA: QSC1946, CHASSI:9BWJB45U9KP003027, RENAVAM: 454545, KM:20135, MODELO:5UDNEI4. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2019 | 458.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATNEDER DESPESA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO SAVEIRO ROBUST CD, ANO 18/18, DE PLACA: QSC 1946, CHASSI: 9BWJB45U9KP003027, RENAVAM 454545, KM: 20135, MODELO:5UDNE4, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000732 | 07/03/2019 | 7000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR CLAUDIANO NO DIA 03/03/2019, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS DE CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000733 | 08/03/2019 | 8970.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM DE UM PALCO 12X08M EM DURALUMÍNIO Q30 E 02 CAMARINS TS OCTANORM CLIMATIZADOS E CARPETADO, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2019 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2019 | 826.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2019 | 105384.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2019 | 31246.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO SEDE/APOIO E FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2019 | 7920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS MODELO STAND E LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS MODELO PNE, DESTINADOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000738 | 08/03/2019 | 3650.12 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2019 | 1057.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CDC-5/511545-6, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2019 | 178.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CDC-5/104907-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2019 | 7743.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2019 | 156.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UC 5/1501303-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2019 | 273.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2019 | 65150.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2019 | 5232.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2019 | 56600.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, ATENÇÃO BÁSICA/FUS E SEDE/FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000757 | 08/03/2019 | 17325.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULAÇÃO DA NE 187) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE NF 00045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2019 | 19551.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (CRAS, CREAS, SCFV, C. TUTELAR, BOLSA FAMÍLIA, PETI, CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2019 | 76015.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2019 | 8856.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2019 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2019 | 36864.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 08/03/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 71020-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2019 | 811.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11573-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2019 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DENOMINADO SITIO SÃO JOÃO, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DESTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2019 | 400.08 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000764 | 11/03/2019 | 3103.09 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000766 | 11/03/2019 | 10276.58 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2019 | 1808.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 26431 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2019 | 1512.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PARA O ATENDIMENTO AS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000770 | 11/03/2019 | 5624.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2019 | 600.00 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2019 | 1000.08 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000769 | 11/03/2019 | 20000.00 | 32650601000136 | AUGUSTO M. A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA DO CANTOR TONNY FARRA, DIA 03/03/2019, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS CARNAVELESCOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2019 | 3500.00 | 00072674946415 | GIVANILDO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MINI TRIO DE PLACA MMT-2401, POR 05 (CINCO) DIAS PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS, ZÉ PEREIRA E CARNAVAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0000779 | 12/03/2019 | 19602.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0000783 | 12/03/2019 | 1394.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2019 | 250.00 | 00076810534415 | FRANCILEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2019 | 300.00 | 00060368519449 | JOSÉ LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2019 | 1300.00 | 00006909609484 | EMANOEL LUCAS JOAQUIM FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0000781 | 12/03/2019 | 9452.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2019 | 24.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULAÇÃO DA NE 176) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, NF 54, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2019 | 2800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NOS DIAS 27, 28/02/2019, 01, 02, 08/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2019 | 750.00 | 00009225783469 | ROSINEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS CALÇADAS NA RUA ISAIAS P. DA SILVA, PERÍODO DE 07/03 À 11/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇOS JUNTO Á SUDEMA/PB - LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALICE P. ALBUQUERQUE, RUA EMILIO DE MEDEIROS E RUA PROJETADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 71020-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2019 | 1400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0000790 | 13/03/2019 | 483.84 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000792 | 13/03/2019 | 1836.28 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR EM FAVOR DO PACIENTE EVERALDO MUNIZ DE ANDRADE, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0000795 | 13/03/2019 | 6503.95 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0000797 | 13/03/2019 | 761.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000793 | 13/03/2019 | 1626.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SENHOR JOÃO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR, REALIZADO EM 22/02/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000796 | 13/03/2019 | 1601.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SENHOR SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA, REALIZADO EM 09/03/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000798 | 13/03/2019 | 1431.98 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SENHOR MARCOS ANTONIO DA SILVA, REALIZADO EM 09/03/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2019 | 200.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 (TRÊS) FOGÕES DOMÉSTICOS,SENDO UM DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA ESCOLA 31 DE MARÇO E ESCOLA IVALIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2019 | 200.00 | 00001182415407 | ANTONIO RINALDO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E CONSERVAÇÃO DO ENTORNO DA EMEIF JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO, DURANTE OS DIAS 28/01 E 01/02/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000802 | 14/03/2019 | 10392.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7461, MODELO VW15190, ANO 2013, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000805 | 14/03/2019 | 3800.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGE-7110, MODELO VOLARE, ANO 2012, PERTENCENTE DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000807 | 14/03/2019 | 15000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SOM, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KWA, CONINADO E SILENCIADO EMOVIDO A DIESEL, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2019 | 2952.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76(ETENTA E SEIS) NUTRISON 1.5 ENERGY TETRA 1000ML - MARCA DANONE E 76(SETENTA E SEIS EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL FLEX. DESCARPACK - MARCA DESCARTAVE, CONFORME NF EM ANEXO:41919. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000804 | 14/03/2019 | 5219.97 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2019 | 8143.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS, FICHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIOS MÉDICOS, RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, ATESTADOS MÉDICOS, DESTINAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0000808 | 14/03/2019 | 1483.52 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0000809 | 14/03/2019 | 1390.80 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, AVISOS DE EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO EM 15/03/2019, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, AVISOS DE EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO EM 18/03/2019, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, JULGAMENTO DE PROPOSTA PARA PUBLICAÇÃO EM 18/03/2019, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, JULGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM 18/03/2019, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NOS DIAS 09 E 12/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2019 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2019 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTAÇÃO REGULAR JUNTO AOS ORGÃO COMPETENTES, DESTINADO PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2019 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE OU CARROCERIA ABERTA,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO REGULAR JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES , COM CAPACIDADE PARA 12.000 KG, ANO 1969,COR AZUL, DIES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2019 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2019 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, COM MOTORISTA (COM HABILITAÇÃO COMPATÍVEL PARA A FINALIDADE E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EP´Is),QUANDO NECESSÁRIO, PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2019 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000820 | 15/03/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, DE PLACA QFF-5223,COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,04 (QUATRO) PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000822 | 15/03/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, DE PLACA QFK-4563 AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,04 (QUATRO) PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000824 | 15/03/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, DE PLACA QFW-1726 AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,04 (QUATRO) PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000825 | 15/03/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, DE PLACA QFM-9524,CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000826 | 15/03/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, DE PLACA QFF-5223,CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000827 | 15/03/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM DUCATO, PLACA QFM-9524,CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000829 | 15/03/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA QFW-1726,COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000831 | 15/03/2019 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN, 1.8, PLACA QSD-3154, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000832 | 15/03/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 PLACA QFK4663, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000834 | 15/03/2019 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN, 1.8, PLACA QSD-3154, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000835 | 15/03/2019 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MOTOCICLETAS 125C, PLACAS:QFS-9145,QFN-4144, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SINITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000836 | 15/03/2019 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS 125C, PLACAS QFS-9145, QFN-4144, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCATIVO AÇÃO EM SAÚDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000817 | 15/03/2019 | 3654.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 006 (SEIS) PNEUS , DESTINANDOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2019 | 78.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000821 | 15/03/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 PLACA:QFW-1796, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000828 | 15/03/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 PLACA:QFW-1796, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000841 | 18/03/2019 | 2085.95 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2019 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2019 | 186.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - UC 5/104907-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2019 | 135.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - - UC 5/5/512878-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE, REFERENTE AO MES 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2019 | 71.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2019 | 300.00 | 00012261553757 | MARIA DE LOURDES SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2019 | 300.00 | 00009397177435 | MARCOELLE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL A SENHORA MARCIELLE PAULINO DA CUNHA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2019 | 300.00 | 00005877090496 | MARIA DO DISTERRO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL, DESTINADO A SENHORA MARIA DO DISTERRO LUIZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2019 | 5.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000854 | 20/03/2019 | 700.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR ( CADERNOS PARA DESENHO GRANDE - CAPA MOLE) DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2019 | 7566.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDREAL DEBITADO DIRETO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2019 | 1174.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 71020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000853 | 20/03/2019 | 226.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS MDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0000855 | 20/03/2019 | 1213.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0000856 | 20/03/2019 | 5308.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR EM FAVOR DO PACIENTE EVERALDO MUNIZ DE ANDRADE, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2019 | 215.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA NQH 0355, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2019 | 1580.00 | 00004607642410 | EDVAN WAGNER SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA GALENO BENÍCIO, NO PERÍODO DE 18 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, JULGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM 29/03/2019, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NO DIA 15/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000870 | 21/03/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000885 | 21/03/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2019 | 470.00 | 00083053930463 | WANDERLEY BENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIADE, DURANTE OS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000884 | 21/03/2019 | 212.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2019 | 4488.72 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000867 | 21/03/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000875 | 21/03/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM)BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000876 | 21/03/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000877 | 21/03/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM)BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000880 | 21/03/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM)BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000882 | 21/03/2019 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000886 | 21/03/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000888 | 21/03/2019 | 556.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105(CENTO E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000889 | 21/03/2019 | 1113.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 210 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 02/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000868 | 21/03/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000871 | 21/03/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000874 | 21/03/2019 | 715.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000883 | 21/03/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000869 | 21/03/2019 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000872 | 21/03/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000873 | 21/03/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000878 | 21/03/2019 | 318.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000879 | 21/03/2019 | 371.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 70(SETENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000881 | 21/03/2019 | 106.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000887 | 21/03/2019 | 450.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 85(OITENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFVBOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000892 | 22/03/2019 | 2200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000X20, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OSH-7089, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0000890 | 22/03/2019 | 6381.42 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0000891 | 22/03/2019 | 5753.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, NF 6217, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2019 | 168.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA POLICLINICA-DIREÇÃO E RECEPÇÃO. RELATIVOS A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SALA DA FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, NF 6215, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, NF 6213, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, NF 6214, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2019 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, NF 6211, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, NF 6216, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, NF 6201, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDURB, CONFORME NF 6206, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A AGRICULTURA, CONFORME NF 6205, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NF 3037, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2019 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NF 6200, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NF 6204, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2019 | 820.48 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE FEVEREIRO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2019 | 1250.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SALA DE EMPENHO, TESOURARIA, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, SETOR DE ARRECADAÇÃO E CASA DO EMPREENDEDOR), RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 71020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000899 | 25/03/2019 | 3800.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGE-7110, MODELO VOLARE, ANO 2012, PERTENCENTE DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF 6203. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2019 | 315.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF 6199. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2019 | 7500.00 | 00001507996403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA, E OPERADOR, NA REGIÃO-ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE APARECIDA, CARIATA, SITIO NOVO DO JOCA E LOTEAMENTO SARAIVA, ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CREAS, NF 6209, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRAS, NF 6210, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, NF 6208, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2019 | 1050.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF 6207, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2019 | 300.00 | 00012118936427 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000921 | 26/03/2019 | 690.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO SOPÃO SOLIDÁRIO, OCORRIDO EM 21/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2019 | 14.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000918 | 26/03/2019 | 1380.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO ZÉ PEREIRA E DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2019, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2019 | 396.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE PRODUÇÃO DE CARNAVAL DE RUA 2019, NOS DIAS 01, 02, 03. 04 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2019 | 237.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0000920 | 26/03/2019 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0000922 | 26/03/2019 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE MARÇO/2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2019 | 3530.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 2.000 FICHAS DE VISITA, 10.000 FICHAS DE CONTROLE DE DENGUE, 300 FICHAS DE LIRA, 500 FICHAS DE PROGRAMA DE LEISHMANIOSES CALAZAR, 500 FICHAS DE LABORATÓRIO, 2.000 CARTÕES DE VACINA, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2019 | 493.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA QSF-5219,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/03/2019 | 493.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA QSF-5209,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2019 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DE BOTA FOGO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2019 | 10050.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UC 5/5/512878-0,5/103769-6,5/1581290-2,5/253627-4,5/253017-85/252912-1,5/893143-8, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2019 | 147.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREGOEIRO RODRIGO CAMBOIM, PARA ATENDIMENTO A ROTINAS DA CPL, NOS DIAS 04,05,06 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2019 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CDC (5/513047-1), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2019 | 2789.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CDC (5/9980625-9), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2019 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM O RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N 002/2014, DE 20.02.2014 MÊS 03/2019, CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2019 | 2978.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO MUNICIPIO,MERCADO PUBLICO (5/103868-6), POÇO PORTO DA CANOA (5/253703-3),CAPELA (5/671301-0),CEMITERIO DE GUARITA (5/253651- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2019 | 9295.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 59980625-9, PARCELA 02/0006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2019 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 59980625-9, PARCELA 30/00060, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP - 9.429-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000950 | 27/03/2019 | 720.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2019 | 1188.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO CARNAVAL 2019, ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2019 | 207.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE APOIO DA LOGÍSTICA DO CARNAVAL DE RUA 2019, ENTRE OS DIAS 03,04,05 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANUIDADE DO CONVÊNIO ENTRE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2019 | 10877.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2019 | 147.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NO CARNAVAL 2019, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000951 | 27/03/2019 | 1608.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-7461, MODELO VW15190, ANO 2013, PERTENCENTE DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2019 | 1881.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO COMUNITARIO JOSE PEDRO ARAUJO CDC (5/253683-7,CENTRO SOCIAL URBANO LILIANE FONSECA COSTA CDC(5/513046-3), PORTO DE ABASTECIMENTO COMUNITÁ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2019 | 168.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR UC (5/359385-2), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2019 | 130.00 | 00035041722404 | DAVID SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO, DESTINADO A INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SENHOR DAVID SERGIO FERREIA DA SILVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2019 | 300.00 | 00006404647427 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2019 | 363.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2019 | 363.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2019 | 260.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFERECIMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 02 PARTICIPANTES - ALEX GALDINO DA SILVA E LUCIANO RODRIGUES DE LIMA, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0000954 | 28/03/2019 | 10000.00 | 19297391000186 | LUA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DIEGO ROSA, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2019, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS DE CARNAVAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2019 | 2264.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000957 | 28/03/2019 | 2113.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2019 | 413.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000961 | 28/03/2019 | 5508.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETAIR AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000955 | 28/03/2019 | 6053.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE VIAS E CANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000958 | 28/03/2019 | 1947.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2019 | 717.30 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2019 | 1514.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2019 | 67774.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2019 | 21579.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2019 | 160213.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2019 | 52167.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2019 | 33295.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2019 | 23451.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2019 | 140546.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2019 | 4000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORÁRIOS - PAB, MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2019 | 25698.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2019 | 24998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2019 | 41486.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2019 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MêS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2019 | 3218.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2019 | 67864.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - MAC - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2019 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ELETIVO - VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2019 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2019 | 7414.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO - VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A CHEFIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2019 | 7600.00 | 19863855000174 | POLIVENDAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2019 | 107069.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2019 | 76021.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTOLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2019 | 18746.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2019 | 3339.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2019 | 31764.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2019 | 5709.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFOEM FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2019 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2019 | 29496.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2019 | 4276.83 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2019 | 638.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2019 | 734.09 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2019 | 1664.69 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11573-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2019 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2019 | 1678.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2019 | 5849.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2019 | 300.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 1101-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2019 | 1624.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2019 | 1398.36 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2019 | 2801.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2019 | 5609.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2019 | 1292.59 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2019 | 538.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2019 | 191.29 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2019 | 4849.40 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2019 | 152.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2019 | 1523.57 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2019 | 229.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2019 | 1525.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2019 | 2291.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2019 | 4272.29 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2019 | 1198.90 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2019 | 2169.41 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2019 | 2545.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2019 | 216.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2019 | 1298.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2019 | 1912.90 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2019 | 6093.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2019 | 1633.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2019 | 1587.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2019 | 528.04 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2019 | 4067.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2019 | 1287.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2019 | 406.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2019 | 3314.42 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2019 | 5239.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2019 | 19320.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2019 | 27550.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2019 | 18962.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADO, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CORREIOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2019 | 14923.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2019 | 1690.00 | 19863855000174 | POLIVENDAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2019 | 38783.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2019 | 75681.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2019 | 361584.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2019 | 164254.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2019 | 4700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2019 | 46483.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2019 | 19876.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2019 | 8609.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2019 | 7500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2019 | 300.00 | 00002936168414 | MARIA EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2019 | 19779.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2019 | 7983.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2019 | 7877.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2019 | 5400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2019 | 1024.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2019 | 17498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL comissionado, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2019 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2019 | 4194.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2019 | 14450.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV - TEMPORÁRIOS - RP, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2019 | 2198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2019 | 7990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA AN | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2019 | 2328.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2019 | 2503.05 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2019 | 605.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2019 | 5204.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2019 | 1095.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPAOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1459, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2019 | 450.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS METROLÓGICOS DE SELAGEM, SERVIÇO DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DO TCO, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1459, PERTENCENTE AO MUNICIÍPIO DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE 2216-0 - FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2019 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM PREPARAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERTEINENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E O ACOMPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2019 | 1100.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, MODELO 416E, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2019 | 501.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2019 | 1200.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2019 | 4200.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0001086 | 02/04/2019 | 3950.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, AVALIAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2019 | 1238.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UC 5/511545-6, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: LUIZA CAVALCANTE DE BRITO DAN, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001096 | 02/04/2019 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS 125C, PLACAS QFS-9145, QFN-4144, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, JULGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM 03/04/2019, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCONGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. (PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NO DIA 29/03/2019), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE 9.586-9 - ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2019 | 553.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE 1.101-0 - PTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0001084 | 02/04/2019 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A SHOW DA ARTISTA SAMYA MAIS NO DIA 04/03/2019, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS DE CARNAVAL, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/04/2019 | 9836.20 | 19863855000174 | POLIVENDAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2019 | 200.00 | 00001182415407 | ANTONIO RINALDO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (REFERENTE A NE 799) COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E CONSERVAÇÃO DO ENTORNO DA EMEIF JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO, DURANTE OS DIAS 28/01 E 01/02/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2019 | 950.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PLACAS DE GESSO 60CM X 60CM, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 23.998-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001099 | 03/04/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 PLACA:QFW-1796, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2019 | 1000.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DA CRIANÇA, DESTINADOS A CRECHE MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2019 | 1300.00 | 00008288864406 | EDNA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS RESTADOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO JUCURI, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL TRADIÇÃO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, NOS DIAS 02 À 05 DE MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2019 | 369.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCIAMENTO DE RODAS, SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA:QSE-5660, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2019 | 273.30 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO SERVIÇO NECESSARIO DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-5660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2019 | 75.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CDC (5/5/253021-0) REFERENTE AO MÊS DE JANEIDO FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001097 | 03/04/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VAM DUCATO, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, PLACAS QFM-9524, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001098 | 03/04/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VAM DUCATO, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, PLACAS QFF-5223, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001100 | 03/04/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VAM DUCATO, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, PLACAS QFW-1726, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001101 | 03/04/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACAS QFK-4563, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001102 | 03/04/2019 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACAS QSD-3154, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001103 | 03/04/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO JUMPER COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACAS QFJ-4946, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/04/2019 | 156.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UC 5/512878-0, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DE BOTA FOGO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DE BOTA FOGO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/04/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE: HUMBERTO GONÇALVES DA CUNHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATRÍCULA 67501648, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATRÍCULA 8002860, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATRÍCULA 67501648, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATRÍCULA 67501648, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/04/2019 | 84.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL (SOMOPINHA), MATRÍCULA 8029865, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/04/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/04/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 71.020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/04/2019 | 290.00 | 00070026689430 | JOÃO VITOR NASCIMENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÚSICO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/04/2019 | 300.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL DESTINADO A SENHOR ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001123 | 05/04/2019 | 1202.90 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SENHORA DOMICIA BARBOSA DE OLIVEIRA, REALIZADO EM 04/04/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/04/2019 | 300.00 | 00023657014420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001126 | 05/04/2019 | 10392.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (ANULAÇÃO DA NE 802/2019 )SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-7461, MODELO VW15190, ANO 2013, PERTENCENTE DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORM | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/04/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 71.020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0001125 | 05/04/2019 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/04/2019 | 3800.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G (04 CARGAS) , OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS (09 CARGAS), OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M (03 CARGAS), OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G (04 CARGAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/04/2019 | 2700.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DO PREFEITO LÚCIO FLAVIO ARAÚJO COSTA, PARA FINS DE CUSTEIO DE SUA IDA À BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA "XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", PERÍODO DE 07/04/2019 A 12/04/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001135 | 08/04/2019 | 582.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2019 | 4000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇONS, RECEPCIONISTAS, SEGURANÇAS, CERIMONIAL E ALUGUEL DE ESPAÇO PARA A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚIDE NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2019 | 976.60 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCONGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. (PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NOS DIAS 03, 04/04/2019), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001133 | 08/04/2019 | 3502.45 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO BANHEIRO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001134 | 08/04/2019 | 1661.80 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001136 | 08/04/2019 | 13130.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADO A SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001137 | 08/04/2019 | 2771.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE 9586-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2019 | 6217.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E MEIO FIO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0001141 | 09/04/2019 | 519.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM EXAMES DE TOMOGRAFIA, EALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2019, EM PACIENTES DO MUNICIÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001146 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001149 | 10/04/2019 | 800.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001150 | 10/04/2019 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2019 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, NESTA CIDADE, PARA A INSTALAÇÃO DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001153 | 10/04/2019 | 1750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 7(SETE) ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001155 | 10/04/2019 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001156 | 10/04/2019 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2019 | 133865.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/FUS, ATENÇÃO BÁSICA/FUS E SEDE/FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2019 | 5720.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO GRÁFICA DE260 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO TIPO B C/50FLS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2019 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA FÉLIX ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001143 | 10/04/2019 | 250.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001158 | 10/04/2019 | 2500.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA(CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2019 | 77493.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2019 | 19260.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEDE, PETI, CRAS, CREAS, CRIANÇA FELIZ, BOLSA FAMÍLIA E CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2019 | 7994.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2019 | 39195.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2019 | 0.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2019 | 65.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001154 | 10/04/2019 | 1750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 08 (OITO) METROS CÚBICOS, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO E FEVEREIRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001160 | 10/04/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001161 | 10/04/2019 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2019 | 145938.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO SEDE/APOIO E FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001142 | 10/04/2019 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO FLORÊNCIO, 81, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2019 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 11573-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2019 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DENOMINADO SITIO SÃO JOÃO, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DESTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2019 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCONGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. (PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NO DIA 05/04/2019), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2019 | 1350.00 | 15623276000101 | SANDRO DE MOURA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA DE 3,5 X 1,20 METROS, EM TUPO GALVANIZADO, DESTINADA PARA A REPOSIÇÃO DE PORTEIRA DANIFICADA PELA MÁQUINA PATROL DA PREFEITURA DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DA SERRA DO CAPIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2019 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES: NEUROLOGIA - EM FAVOR DAS PACIENTES HILARY ESMERALDA A. DA S. MELO, DN 01/11/2007, JESSICA CAROLINE G. DA SILVA, DN 29/11/1991; ANGIOLOGIA - EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO RAMOS DA SILVA, DN 26/04/1944, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2019 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2019 | 3016.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2019 | 3525.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2019 | 1787.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS D ORIENTAÇÃO FINANCEIRA PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SIGPC SIMEC,PDDE-INTERATIVO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00010674332440 | JEFERSON RILDOMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) FAIXAS BANNER MEDINDO 2MX80 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA A APRESENTAÇÃO DOS BOIS DE CARNAVAL, TRIBOS DOS INDIGINAS E BLOCOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001192 | 15/04/2019 | 7200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATROS) PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA : OFH 709+ E 02 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQI-5242. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/04/2019 | 78.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2019 | 1000.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA CRIANÇA (FRALDAS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A CRECHE MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA, EMPENHO SUBSTITUI NE. 1104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2019 | 250.00 | 00010674332440 | JEFERSON RILDOMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIZA BANNER MEDINDO 2X1,50M, PARA O SOPÃO SOLIDÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/04/2019 | 71.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/04/2019 | 300.00 | 00009464991445 | ISABELA FERNANDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/04/2019 | 200.00 | 00005938234433 | ABAUNITA LEITE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/04/2019 | 300.00 | 00011744348480 | LUBIO LAFAYETTE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL PARA A SENHOR LUBIO LAFAYETTE ANTONIO DA SILVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/04/2019 | 200.00 | 00067463690482 | ADILIA LOPES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/04/2019 | 200.00 | 00092907393472 | EDIVANIA FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/04/2019 | 300.00 | 00033041245434 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2019 | 1680.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2019 | 700.00 | 00010624240428 | JUNUS CESAR DE LIMA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA 416E (TRAÇÃO), PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001187 | 15/04/2019 | 20.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/04/2019 | 1700.00 | 00010674332440 | JEFERSON RILDOMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA QSF-5219 E QSF-5209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/04/2019 | 762.55 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/04/2019 | 3957.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADE ONDONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/04/2019 | 7277.40 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADE ONDONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/04/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.330-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001214 | 16/04/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (A ANULAÇÃO DE NE 457) COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001204 | 16/04/2019 | 5022.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/04/2019 | 61.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2019 | 450.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULAÇÃO DA NE 457) A AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001215 | 16/04/2019 | 106.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULAÇÃO DA NE 881) A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/04/2019 | 5000.00 | 33302256000102 | LUANA KESIA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEVIRÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS BANCADAS DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/04/2019 | 1260.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 18.000BTUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/04/2019 | 760.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, TAPEÇARIA E FUNILÁRIA NO VEÍCULO DE PLACA QSE5660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/04/2019 | 390.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSE-5660, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/04/2019 | 1500.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE PAPELARIA E DE EXPEDIENTE COMPLEMENTAR, QUE COMPUSERAM SETENTA KITS E RECURSOS DIDATICOS UTILIZADOS EM TRES FORMAÇÕES DOCENTES, OCORRIDAS DE 08 A 12 DE ABRIL DO CORRENTEANO, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E QUE VOLTARAM A PROFISSIONAIS DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DOS ANOS INICIAIS E A PREPARAÇÃO DE DOCENTES DO 5º ANO, SUPERVISORES E GESTORES PARA A PROVA SAEB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/04/2019 | 390.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS NECESSARIOS NO VEICULO DE PLACA: QSE-5660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/04/2019 | 200.00 | 00013464791432 | SINARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/04/2019 | 240.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PONTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ITABAIANA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/04/2019 | 360.00 | 00001121717454 | SÉRGIO WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06 DIÁRIA COMO CONDUTOR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/04/2019 | 120.00 | 00005801374493 | MICHELLY GARDENIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADO A SERVIDORA MICHELLY GARDÊNIA DA COSTA FONSECA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/04/2019 | 60.00 | 00008247651416 | PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE GUARABIRA/PB, DIA 23/10/2018, PARA TRATAR DE NOTÍCIA DE FATO REFERENTE AO CASO/CT-ITABAIANA-PB Nº006/2018 - 14/08/2018, À SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, JUNTO AO NÚCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE GUARABIRA-PB - NUMOL/GB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/04/2019 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCONGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. (PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NO DIAS 11, 12, 13/04/2019), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/04/2019 | 1260.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 9.000 BTUS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001224 | 17/04/2019 | 13600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/04/2019 | 1500.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, NO SAMU, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,NA POLICLÍNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, NO CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/04/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/04/2019 | 1701.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/04/2019 | 8141.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDREAL DEBITADO DIRETO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/04/2019 | 700.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE MARÇO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/04/2019 | 814.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: SANDRA SERAFIM SOUSA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/04/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE: SANDRA SERAFIM DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001239 | 22/04/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2019 | 4200.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO MERCEDES BENZ - AMBULÂNCIA DO SAMU - CHASSI 8AC906633KE165877, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2019 | 1200.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATRO) LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE EM FAVOR DA PACIENTE SUELDA SIONE CAVALCANTI, DN 07/10/1969, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001242 | 22/04/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP DE 13 KG, DESTINADO A POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001243 | 22/04/2019 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001245 | 22/04/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADO AO CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001246 | 22/04/2019 | 455.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSFs, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001248 | 22/04/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001253 | 22/04/2019 | 600.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (DEMANDA JUDICIAL), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001254 | 22/04/2019 | 84.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001256 | 22/04/2019 | 393.76 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001259 | 22/04/2019 | 380.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001260 | 22/04/2019 | 444.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532019 | 0001261 | 22/04/2019 | 50.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001255 | 22/04/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001244 | 22/04/2019 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001247 | 22/04/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001249 | 22/04/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001258 | 22/04/2019 | 1489.25 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SENHORA LUCIÊ GONÇALVES DA SILVA, REALIZADO EM 20/04/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001250 | 22/04/2019 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001251 | 22/04/2019 | 845.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001252 | 22/04/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/04/2019 | 2200.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) PADRÕES ELÉTRICOS MONOFÁSICOS NA CRECHE TIA ILDA DE MORAIS E 01 (UM) POSTE DE 7M NA FRENTE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001266 | 23/04/2019 | 116.64 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE PLACAS: NQH-0355. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001267 | 23/04/2019 | 1857.60 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, VEÍCULO DE PLACA QFW1796, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001268 | 23/04/2019 | 518.40 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL-(CARRO DA SECRETARIA), VEÍCULO DE PLACA QFV-3980, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001265 | 23/04/2019 | 46591.21 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº1025193-25 MCIDADES/MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/04/2019 | 249.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES, DESTINADO A PSF'S DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/04/2019 | 400.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR (PARABÓLICA), DESTINADO PARA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001269 | 23/04/2019 | 2951.94 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DE PLACAS: QFE-3218, OGB-6363, E QFT-9755, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001270 | 23/04/2019 | 11588.19 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QFK-4563, QFN-4144, QFR-3154, QFW-1726, QFM-9524 . RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/04/2019 | 123.50 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE GILSOMAR DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/04/2019 | 1119.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/04/2019 | 400.00 | 00002676429469 | JOSENILDO BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, NOS CARROS DA FROTA DO MUNICIPIO E SAMU, DE PLACA OGB 6363, OFE 3218 E QFM-9524, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001281 | 24/04/2019 | 1113.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 210 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001282 | 24/04/2019 | 556.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001283 | 24/04/2019 | 397.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 03/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/04/2019 | 8450.00 | 23448683000140 | ORLANDO M DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS; COMPRESSORES,AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, AUTOCLAVES ODONTOLOGICOS, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONTA ANGULOS, MICRO MOTORES, CADEIRAS ODONTOLOGICAS, MOCHOS, APARELHOS DE PRESSÃO, FOCO ESTUFAS, BALANÇAS SERVIÇO EXECUTADO NAS 10 UNI BASICA E NO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/04/2019 | 1366.74 | 23448683000140 | ORLANDO M DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2019 | 14224.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001286 | 24/04/2019 | 238.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/04/2019 | 3636.39 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM O RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/04/2019 | 2450.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CDC (5/9980625-9) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001284 | 24/04/2019 | 371.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70(OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/04/2019 | 60.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA EM NOME DO SECRETARIO GERALDO MINERVINO DE MORAES, REFERNTE A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CNM QUALIFICA, SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: ALTERNATIVAS PARA INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA NNM QUALIFICA, A SER REALIZADO NO AUDITORIO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAÚ, AV ALM.TAMANDARÉ 740-TAMBAÚ-JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, DAS 8 H AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/04/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONCENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2019 | 32795.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 59980625-9, PARCELA 37/0060 E 03/0006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2019 | 71.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/04/2019 | 120.00 | 00007157217473 | MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001285 | 24/04/2019 | 503.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001288 | 24/04/2019 | 106.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001289 | 24/04/2019 | 371.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001290 | 24/04/2019 | 371.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2019 | 300.00 | 00008027446481 | CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/04/2019 | 300.00 | 00006149695492 | IZABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR IZABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001299 | 24/04/2019 | 1377.20 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SENHOR JULIO GABRIEL DE MENESES FILHO, REALIZADO EM 23/04/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001287 | 24/04/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/04/2019 | 1260.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1218) COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 18.000BTUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/04/2019 | 672.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA 10 PESSOAS DA EQUIPE DO PROJETO CIRCULANDO, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2019, SENDO 02 APARTAMENTO DUPLO E DOIS TRIPLOS. DURANTE A 22º EDIÇÃO DP PROJETO, SEDIADO EM ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001309 | 25/04/2019 | 49350.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXE CORVINA CONGELADO, TAMANHO MÉDIO DE 0,8 A 1,0 Kg, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA PESSOAS CARENTES, PERÍODO DA SEMANA SANTA/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001310 | 25/04/2019 | 1436.96 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SENHOR LUIZ VERISSIMO DA SILVA, REALIZADO EM 25/04/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 71020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/04/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÕES PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/04/2019 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/04/2019 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/04/2019 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/04/2019 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE OU CARROCERIA ABERTA,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO REGULAR JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, COM CAPACIDADE PARA 12.000 KG, ANO 1969,COR AZUL, DIESEL, PLACA MYL-0803-RN,COM HABILITAÇÃO COMPATÍVEL PARA A FINALIDADE E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EP´Is), QUANDO NECESSÁRIO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO,DOMICILIAR E COMERCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/04/2019 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, COM MOTORISTA (COM HABILITAÇÃO COMPATÍVEL PARA A FINALIDADE E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EP´Is),QUANDO NECESSÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/04/2019 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTAÇÃO REGULAR JUNTO AOS ORGÃO COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMBÉ-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2019 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/04/2019 | 2300.00 | 00004433563439 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PIAS E BALCÃO DE BANHEIRO, 03 PEDRAS DE MICTÓIRIO E 04 SOLEIRAS FEITA SOB MEDIDA E EM GRANITO, TOTALIZANDO 8 METROS QUADRADOS, VALOR UNITARIOPOR METRO QUADRADO: 287,50,MATERIAL DESTINADO A REPAROS NO BANHEIRO DA RODOVIARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/04/2019 | 60.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ALCIR PAIVA DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR DA 1ª MOSTRA PARAÍBA AQUI SUS, NO DIA 25/04/2019, EM JÕAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/04/2019 | 60.00 | 00001594676402 | ANA CARLA RODRIGUES COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ALCIR PAIVA DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR DA 1ª MOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS, NO DIA 25/04/2019, EM JÕAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001307 | 25/04/2019 | 14635.84 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/04/2019 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM FAVOR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/04/2019 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RADIOLOGIA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001324 | 26/04/2019 | 15084.76 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QFK-4563, QFN-4144, OFE-3218; QFR-3154;, QFW-1726, QFM-9524,OGB-6363; QFT-9755; QDS-9755; QFJ-4946. . RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0001325 | 26/04/2019 | 3950.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, AVALIAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001326 | 26/04/2019 | 8476.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001328 | 26/04/2019 | 11598.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001330 | 26/04/2019 | 10977.55 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001331 | 26/04/2019 | 6909.93 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001333 | 26/04/2019 | 6479.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001335 | 26/04/2019 | 9508.78 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2019 | 8560.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE MAT. LAB. MED E HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ELETROCARDIOGRAFO DE 12 CANAIS CARDIOCAR, DESINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2019 | 2100.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 35 PEÇAS DE ANDAIMES, LOCADAS DURANTE 60 DIAS, VALOR UNITARIO R$ 1,00, DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001323 | 26/04/2019 | 16091.55 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: AMN-3674; RETRO 416E; PATROL C-7; HL7740-9BD MAQ; OGF-8247; KJF-0511; KFV-0133; MYL-0803; KJW-9991; TRATOR MB3146, KKO-7938, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001339 | 26/04/2019 | 10760.89 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: AMN-3674; RETRO 416E; PATROL C-7; MAQ HL7740-9BD; OGF-8247; KJF-0511; MOQ-1913; MYL-0803; KJW-9991; TRATOR MB-3146. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCONGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. (PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NO DIAS 23/04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2019 | 215.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001334 | 26/04/2019 | 2039.04 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- VEÍCULO DE PLACA QFW-1796;QFV-3980, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001332 | 26/04/2019 | 10079.16 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089, QSC-8145; OGE-7110; QFS-9145; MNI-0219; OFC-1459; QSC-1946; QSC-8175; QSE-5660; QSE-8878, RELATIVO AO MÊS SDE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001329 | 26/04/2019 | 194.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE PLACAS: NQH-0355. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001340 | 29/04/2019 | 30853.46 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542; NQD-7461; QSC-8145; QFL-7635; OGE-7110; QFS-9145; QFC-1945; KHZ-9023; MNI-0219; OFC-1459; QSC-8175; QSE-5660; QSE-8878. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2019 | 750.00 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2019 | 400.08 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062019 | 0001346 | 29/04/2019 | 2349.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRONICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2019 | 150.00 | 00001202520405 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHORA REJANE MARIA DA SILVA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2019 | 150.00 | 00007141155414 | DANIELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACNEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2019 | 200.00 | 00007949696400 | EDGLEY MARLON ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR EDGLEY MARLON ARAUJO COUTINHO, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062019 | 0001352 | 29/04/2019 | 2654.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRONICOS, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062019 | 0001353 | 29/04/2019 | 1080.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO , DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062019 | 0001354 | 29/04/2019 | 1080.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO , DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR .. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0001347 | 29/04/2019 | 720.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS 004/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2019 | 350.16 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001345 | 29/04/2019 | 2310.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2019 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NO PACIENTE DAVID SERGIO FERREIRA DA SILVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2019 | 25698.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2019 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2019 | 67403.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2019 | 16621.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2019 | 160243.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2019 | 34492.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2019 | 54211.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2019 | 40466.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2019 | 2626.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU/RE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2019 | 133020.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2019 | 6664.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORÁRIOS - PAB, MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2019 | 24998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2019 | 57834.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2019 | 64830.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - MAC - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001453 | 30/04/2019 | 2238.24 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: OFE3218; OGB6363, PERÍODO DE 01 A 20/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001455 | 30/04/2019 | 217650.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO NOVO, MERCEDES BENS, MODELO MICRO-ÔNIBUS 415 SPRINTER K42A RENAVAN:412272, COR: PRATA, MOTOR: 651955W0092841, COMBUSTIVEL: DIESEL, CILINDROS: 4, POTEMCIA:146 CV, ANO/MODELO:2018/2019,PBT 3880-CMT:5500, CHASSI: 8AC906633KE167243, ADAPTADO COM ELEVADOR CADEIRANTE E KIT MULTIMIDIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001457 | 30/04/2019 | 8271.10 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS:QFK-4663; QFN-4144; QFR-3154; QFW-1726; QFM-9524; QFJ4946. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2019 | 10550.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO - VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A CHEFIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2019 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2019 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIIOS DO PREFEITO ELETIVO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2019 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2019 | 29496.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2019 | 5709.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2019 | 4119.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2019 | 35953.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0001461 | 30/04/2019 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC E PDDE-WEB, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2019 | 18746.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2019 | 107595.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2019 | 77705.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001458 | 30/04/2019 | 11066.58 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: AMN-3674; RETRO 416E; PATROL C-7; MAQ HL7740-9BD; OGF-8247; KJF-0511; MOQ-1913; MYL-0803; KJW-9991; TRATOR MB-3146, PERÍODO DE 01 A 20/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2019 | 27550.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2019 | 18962.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2019 | 9198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADO, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS(CORREIOS) - CONTRATADO, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2019 | 19781.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2019 | 5875.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2019 | 4837.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE 1.101-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2019 | 0.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA DE ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2019 | 907.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE 11.573-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2019 | 797.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2019 | 874.57 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2019 | 3698.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2019 | 1021.15 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2019 | 4772.17 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2019 | 973.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2019 | 526.05 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2019 | 1070.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2019 | 1092.03 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2019 | 912.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2019 | 2772.54 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2019 | 931.79 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2019 | 973.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2019 | 1287.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2019 | 5177.36 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2019 | 2522.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2019 | 944.79 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2019 | 909.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2019 | 1122.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2019 | 642.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2019 | 5261.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2019 | 1298.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2019 | 628.97 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2019 | 6034.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2019 | 7484.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2019 | 17498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2019 | 1353.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2019 | 350.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2019 | 19491.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2019 | 7877.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2019 | 4400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2019 | 1365.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV/RP DO MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2019 | 2994.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2019 | 2764.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2019 | 12708.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV/RP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2019 | 2863.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2019 | 6190.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001454 | 30/04/2019 | 1430.99 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- VEÍCULO DE PLACA QFW-1796, PERÍODO DE 01 A 20/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001460 | 30/04/2019 | 246.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - VEÍCULO DE PLACA QFV-3980, PERÍODO DE 01 A 20/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2019 | 300.00 | 00006428406446 | SILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2019 | 3400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2019 | 38039.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2019 | 77564.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2019 | 361598.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2019 | 166997.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/RP, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2019 | 48340.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2019 | 22627.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001456 | 30/04/2019 | 22763.15 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542; QSC-8145; QFL-7635; OGE-7110; QFS-9145; QFC-1946; KHZ-9023; MNI-0219; OFC-1459; QSC-1946; QSC-8175; QSE-5660; MTM-5079. PERÍODO DE 01 A 20/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2019 | 8498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2019 | 8469.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001459 | 30/04/2019 | 65.60 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE PLACAS: NQH-0355. RELATIVO AO PERIODO 01 A 20 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2019 | 300.00 | 00042217326449 | FREDERICO ALMEIDA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE CANTO DE CORDEL, PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, NA EMEIF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2019,SENDO REALIZADA MAIS UMA ETAPA DO PROJETO PEDAGÓGICO "PALCO EM CORDEL", DESENVOLVIDO PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PARCERIA COM O COLETIVO CULTURAL SARAU DAS ALMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2019 | 1100.00 | 00051506084400 | JOSAFÁ PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE QUE MINISTROU UMA FORMAÇÃO SOBRE AS XILOGRAVURAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, QUE ATUAM DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL AOS ANOS FINAIS, COMO PONTO PARTIDA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO "PALCO EM CORDEL", DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM PARCERIA COM O SARAU DAS ALMAS, REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019, COM CARGA HORÁRIA DE 6 HORAS/AULA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22779-x, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22778-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2019 | 300.00 | 00001231850418 | CLAUDIA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACNEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARCER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2019 | 91.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO ICMS 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 71020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 71020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO FPM - 2.216-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001467 | 02/05/2019 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001468 | 02/05/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA E LICITAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0001470 | 02/05/2019 | 5116.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE: ANTONIO PEDRO DA SLVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2019 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES ABC 10KG, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DE PLACA QFS-5209 E QFS-5219, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITBAIANA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001484 | 03/05/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, PLACAS OGG-6172, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001485 | 03/05/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA OGC-6002, COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001487 | 03/05/2019 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SPIN, COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 7 PESSOAS, DE PLACA QFR-3154, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001488 | 03/05/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFK-4563, COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001489 | 03/05/2019 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS 125C, PLACAS QFS-9145, QFN-4144 (A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001490 | 03/05/2019 | 2226.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFW-1726, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001492 | 03/05/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VAM DUCATO, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE)PASSAGEIROS, DE PLACA QFM-9524, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2019 | 1260.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA FOPAG 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2019 | 5.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2019 | 6.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA FOPAG 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001486 | 03/05/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 PLACA:QFW-1796, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/05/2019 | 1050.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/05/2019 | 649.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2019 | 813.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, MÊS 03 E 04/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2019 | 723.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, MÊS 03 E 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2019 | 840.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA CO IMPRESSÃO FRENTE, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O DIA D DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2019 | 1697.35 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/05/2019 | 84.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA (REFERENTE A ANULAÇÃO DA NE 896) PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SALA DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, NF 6216, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/05/2019 | 8450.00 | 23448683000140 | ORLANDO M DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS; COMPRESSORES,AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, AUTOCLAVES ODONTOLOGICOS, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONTA ANGULOS, MICRO MOTORES, CADEIRAS ODONTOLOGICAS, MOCHOS, APARELHOS DE PRESSÃO, FOCO ESTUFAS, BALANÇAS SERVIÇO EXECUTADO NAS 10 UNI. BASICA E NO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001509 | 07/05/2019 | 2070.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO DIA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, AVISO PREGÃO 33, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0001515 | 07/05/2019 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001508 | 07/05/2019 | 4969.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001510 | 07/05/2019 | 5011.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001511 | 07/05/2019 | 4782.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001512 | 07/05/2019 | 5100.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001513 | 07/05/2019 | 5290.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001514 | 07/05/2019 | 7135.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001517 | 07/05/2019 | 6170.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/05/2019 | 350.00 | 00010105397440 | MAGDA RICHELE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE BELEZA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, QUE ACONTECEU NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/05/2019 | 600.00 | 00066688507404 | ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE BELEZA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, QUE ACONTECEU NA PRAÇA EPITACIO PESSOA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001516 | 07/05/2019 | 1035.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO SOPÃO SOLIDÁRIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2019 | 300.00 | 00006444681499 | SEVERINO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2019 | 300.00 | 00001294476416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM CITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001507 | 07/05/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUMPER, COMPLETA PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, PLACA QFJ-4946, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA 2764. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0001524 | 08/05/2019 | 3237.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0001525 | 08/05/2019 | 24361.97 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2019 | 2750.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E MEIO FIO, DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, AVISO TOMADA DE PREÇO 01 2017 EXTRATO ADITIVO 2 UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2019 | 4000.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2019 | 400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0001527 | 08/05/2019 | 4305.62 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A UNIDADE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0001528 | 09/05/2019 | 1592.86 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A UNIDADE DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001534 | 09/05/2019 | 1595.81 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DE PLACAS: OFE-3218; OGB-6363. RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001537 | 09/05/2019 | 5031.24 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QFK4563, QFN4144, QFR3154, QFW1726, QFM9524, QFJ4946, PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001539 | 09/05/2019 | 6739.14 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001542 | 09/05/2019 | 11073.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/05/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONCENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001535 | 09/05/2019 | 6113.90 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: AMN-3674; RETRO 416E; PATROL C-7; MAQ HL740-9BD; OGF-8247; KJF-0511; MOQ-1913; MYL-0803; KJW-9991; TRATOR MB-3146, PERÍODO DE 21 A 31/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001530 | 09/05/2019 | 920.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBA HIDRAULICA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFH-7089, MODELO:VW15190 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2019 | 703.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE7110, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001533 | 09/05/2019 | 1600.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA OFC-1459, KM 65977, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001540 | 09/05/2019 | 11802.24 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;QSC-8145; QFL-7635; OGE-7110; QFS-9145; QFC-1946; KHZ-9023; MNI-0219; OFC-1459; QSC-1946;QSC-8175; MTM-5079; QSE-5660; 8878; LNI-1832; BXI-0107; QFM-7716. RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001538 | 09/05/2019 | 33.52 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE PLACAS: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO 21 A 31 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001532 | 09/05/2019 | 670.43 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - VEÍCULO DE PLACA QFW-1796. PERÍODO DE 021 A 31/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001536 | 09/05/2019 | 335.20 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CARRO DO CONSELHO TUTELAR) - VEÍCULO DE PLACA QFV-3980. PERÍODO DE 21 A 31/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22.778-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2019 | 1680.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,CONFORME CONTRATO Nº 00075/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2019 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001559 | 10/05/2019 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO FLORÊNCIO, 81, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2019 | 1680.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2019 | 200.00 | 00009728673418 | RODRIGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR RODRIGO COSME DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001556 | 10/05/2019 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001558 | 10/05/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2019 | 146088.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO SEDE/APOIO E FUNDEB 40%, FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2019 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA FÉLIX ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001554 | 10/05/2019 | 250.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001555 | 10/05/2019 | 2500.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA(CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2019 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DENOMINADO SITIO SÃO JOÃO, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DESTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2019 | 249.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-7461, CHASSI 9532E82W1ER408774, RENAVAN 1000593921, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2019 | 79242.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GABINETE,CASA CIVIL,CONTROLADORIA,PROCURADORIA,SEGEP,SEFIN,SEDURB,SEDEC), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2019 | 19552.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEDE,CONSELHO TUTELAR,CRAS,CREAS,BOLSA FAMILIA, PETI,CRIANÇA FELIZ, FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME RELATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001547 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001548 | 10/05/2019 | 800.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001549 | 10/05/2019 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001550 | 10/05/2019 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2019 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, NESTA CIDADE, PARA A INSTALAÇÃO DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001553 | 10/05/2019 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2019 | 582.26 | 07275031001923 | FARM´CIA DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO POR DEMENADA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2019 | 270.00 | 08330953000120 | CENTROCOR-CENTRO CARDIOLÓGICO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM HOLTER 24s NA PACIENTE LETICIA NATHALY DE MENEZES ANDRADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2019 | 493.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VAM, PLACA QSE-6974,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2019 | 499.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, PLACA OXO-4332, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2019 | 582.26 | 07275031001923 | FARM´CIA DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO POR DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2019 | 137111.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, PAB, MAC/SAMU, MAC/FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2019 | 13056.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2019 | 39229.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001577 | 13/05/2019 | 253.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/05/2019 | 260.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76(ETENTA E SEIS) NUTRISON 1.5 ENERGY TETRA 1000ML - MARCA DANONE E 76(SETENTA E SEIS EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL FLEX. DESCARPACK - MARCA DESCARTAVE, CONFORME NF EM ANEXO:43049. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/05/2019 | 390.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS BRANCA CO IMPRESSÃO FRENTE, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/05/2019 | 320.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EM DEDETIZAÇÃO METODO PULVERIZAÇÃO: APLICAÇÃO DE PRODUTOS EM FORMAÇÃO LIQUIDA SOBRE AS SUPERFICIES POR MEIO DE PULVERIZADORES MANUAIS E ELETRICOS NA EMEIF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/05/2019 | 78.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001576 | 13/05/2019 | 1606.28 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AUGUSTO FELIX DOS SANTOS, REALIZADO EM 09/05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/05/2019 | 300.00 | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/05/2019 | 300.00 | 00006313365402 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/05/2019 | 300.00 | 00002571736418 | JOSE ROBERTO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/05/2019 | 1969.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UC (5/513046-3,5/511820-3,5/359385-2,5/253683-7), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2019 | 250.00 | 00008033682400 | NAILMA DANIELLE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE ANIMAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/05/2019 | 9862.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CDC (5/563324-3,5/562757-5,5/562770-8,5/562365-7,5/359052-8,5/752793-0,5/562549-6,5/9980971-7,5/562876-3,5/103618-5,5/512118-1, MÊS DEMARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/05/2019 | 320.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULAÇÃO DA NE 1578) SERVIÇOS EM DEDETIZAÇÃO MÉTODO PULVERIZAÇÃO: APLICAÇÃO DE PRODUTOS EM FORMAÇÃO LIQUIDA SOBRE AS SUPERFICIES POR MEIO DE PULVERIZADORES MANUAIS E ELETRICOS NA EMEIF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0001582 | 14/05/2019 | 1622.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0001583 | 14/05/2019 | 1205.36 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001585 | 14/05/2019 | 48945.94 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO JUCURI, NESTA CIDADE, CONFORME TP 003/2018, CONTRATO Nº 00149/2018, CONVÊNIO/PROPOSTA Nº07615929000115003, PROCESSO Nº 25000.059807/2016-55, PORTARIA Nº 2080, CONFORME COMPROVANTE. | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/05/2019 | 700.00 | 00008033682400 | NAILMA DANIELLE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO A SERVIÇO DE OFICINA DE ANIMAÇÃO COM PARQUE INFANTIL PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - DIA D, NO DIA 04/05/2019 NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, CENTRO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/05/2019 | 3980.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 (TRÊS) DECTOR FETAL COM TROCA DO TRANSDUTOR, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO COM REPARO NOS CABOS PACIENTES, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03(TRÊS) FOCOS CLÍNICOS COM TROCA DO SISTEMA DE LED, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 04(QUATRO) AUTOCLAVES COM TROCA DAS RESISTÊNCIAS E DE VÁLVULAS SOLENOIDE, SERVIÇOS REALIZADO NAS UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/05/2019 | 3880.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CDC (5/1292142-5,5/253703-3,5/1348262-5,5/671301-0,5/253651-4,5/512040-7,5/513047-1,5/512251-0 5/513082-8,5/103868-6,5/1292089-8,5/104379-3) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/05/2019 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2216-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2019 | 61.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/05/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2019 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCONGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. (PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NO DIAS 03,04,08,09 10/05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2019 | 670.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE BULK LNK EM UMA EPSON DE MODELO XP-214 E CABEÇOTE DE IMPRESSÃO BLACK DE UMA IMPRESSORA CANON DE MODELO G3100 COM TOMBAMENTO Nº003836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2019 | 979.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO dA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 03/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2019 | 290.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS METROLÓGICOS DE SELAGEM, SERVIÇO DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DO TCO, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-7089, PERTENCENTE AO MUNICIÍPIO DEITABAIANA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2019 | 78.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2019 | 280.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA MARINA DA SILVA ARAUJO, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001612 | 15/05/2019 | 5681.38 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/05/2019 | 300.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/05/2019 | 150.00 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUEO ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VERNOIZ PARA O DO VEÍCULO FIAT DUCATO, CHASSI 3C6EFVEK2JE126064, PLACA QSE-8878, KM:15393, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, MOD 2018, COR PRATA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/05/2019 | 695.15 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO FIAT/DUCATO, CHASSI: 3C6EFVEK2JE126064, PLACA:QSE8879, KM:30591, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, MOD 2018, COR PRATA METALICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/05/2019 | 1473.92 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUEO ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OXISANITIZAÇÃO, DO VEICULO FIAT DUCATO, CHASSI 3C6EFVEK2JE126064, PLACA QSE-8878, KM:15393, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, MOD 2018, COR PRATA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001611 | 16/05/2019 | 6907.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/05/2019 | 900.00 | 25447810000111 | MIX BLOCO INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) PAVER 4CM NATURAL, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, SITUADA NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/05/2019 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES PÓ ABC 04KG E 02 (DOIS) TESTE HIDROSTÁTICO COM PINTURA, DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA: OFE-3218. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/05/2019 | 1550.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/05/2019 | 0.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/05/2019 | 4880.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/05/2019 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR PÓ ABC 06KG, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACA NQI-2542, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/05/2019 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE 01 EXTINTOR PÓ ABC 06KG E 01 TESTE HIDROSTATICO C/PINTURA, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA: OFC-1459. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/05/2019 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE 01 EXTINTOR PÓ ABC 06KG, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA: OFH-7089. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/05/2019 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE 01 EXTINTOR PÓ ABC 06KG E 01 SUBST DE MANGUEIRA M-30 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA:QFL7635 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001627 | 17/05/2019 | 1083.38 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ MARIA DE SOUZA, REALIZADO EM 16/05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/05/2019 | 200.00 | 00007001221414 | ERNANI LUIZ DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/05/2019 | 8141.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDREAL DEBITADO DIRETO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11.573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2019 | 19693.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 31/03/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 71020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/05/2019 | 8813.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FSFs), MÊS 03/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/05/2019 | 117.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) CDC 5/103769-6, MÊS 05/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF COSTA E SILVA, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2019 | 71.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO PARA FERNANDA LIMA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001639 | 20/05/2019 | 6479.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (REFERENTE A ANULAÇÃO DA NE 1333) COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001641 | 20/05/2019 | 9508.78 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (REFERENTE A ANULAÇÃO DA NE 1335) COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001643 | 20/05/2019 | 2515.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/05/2019 | 2000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 7(SETE) ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/05/2019 | 111.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/05/2019 | 86.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ANTONIO GUARITA CDC 5/855644-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001660 | 22/05/2019 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001661 | 22/05/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001662 | 22/05/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001663 | 22/05/2019 | 3654.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 006 (SEIS) PNEUS , DESTINANDOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFC-1459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/05/2019 | 672.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1302) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 10 (DEZ) PESSOAS DA EQUIPE DO PROJETO CIRCULANDO - 22ª EDIÇÃO DO PROJETO, SEDIADO EM ITABAIANA/PB, DIAS 12 E 13/04/2019, SENDO 02 (DOIS) APARTAMENTOS DUPLOS E 02 (DOIS) APARTAMENTOS TRIPLOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001649 | 22/05/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001650 | 22/05/2019 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001651 | 22/05/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001677 | 22/05/2019 | 1035.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULAÇÃO DA NE 1516) AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO SOPÃO SOLIDÁRIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/05/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.429-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/05/2019 | 261.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001647 | 22/05/2019 | 2180.52 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001648 | 22/05/2019 | 8378.84 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DOS PSF'S E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001653 | 22/05/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001654 | 22/05/2019 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001655 | 22/05/2019 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001656 | 22/05/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001657 | 22/05/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/05/2019 | 80.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FARMACêUTICOS, MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001659 | 22/05/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001665 | 22/05/2019 | 5242.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/05/2019 | 308.85 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) NUTRISON 1.5 ENERGY TETRA 1000ML - MARCA DANONE, CONFORME NF 43217. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/05/2019 | 60.00 | 00039648532400 | EDNILZA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 60,00 AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE MAIO DE 2019 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/05/2019 | 60.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 60,00 AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE MAIO DE 2019 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/05/2019 | 60.00 | 00009323347418 | EDILENE PESSOA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 60,00 AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE MAIO DE 2019 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BOLETO DA ART DO POJETO DA III ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO LUIZ SARAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001664 | 22/05/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/05/2019 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM O RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/05/2019 | 700.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCÇAS, COMPETENCIA 04 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/05/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DO TERMO ADITIVO 1, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO TERMO 3, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/05/2019 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/05/2019 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTAÇÃO REGULAR JUNTO AOS ORGÃO COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMBÉ-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/05/2019 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12.000 QUILOS, PLACA KJF-0511, CCM FINALIDADE AO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COM TRES COLETAS SEMANAIS POR RESIDENCIA. RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/05/2019 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE OU CARROCERIA ABERTA,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO REGULAR JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, COM CAPACIDADE PARA 12.000 KG, ANO 1969,COR AZUL, DIESEL, PLACA MYL-0803-RN,COM HABILITAÇÃO COMPATÍVEL PARA A FINALIDADE E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EP´Is), QUANDO NECESSÁRIO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO,DOMICILIAR E COMERCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/05/2019 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/05/2019 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, COM MOTORISTA (COM HABILITAÇÃO COMPATÍVEL PARA A FINALIDADE E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EP´Is),QUANDO NECESSÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/05/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BOLETO DA ART Nº PB2019253408, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001685 | 23/05/2019 | 754.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001686 | 23/05/2019 | 380.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001687 | 23/05/2019 | 3820.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/05/2019 | 2384.88 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 NUTRISON 1.5 ENERGY TETRA 1000ML - MARCA DANONE, E 38 FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/05/2019 | 10.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001695 | 24/05/2019 | 1110.77 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ M. DE OLIVEIRA, REALIZADO EM 23/05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001696 | 24/05/2019 | 1217.84 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DA SENHORA MARIA ZULEIDE DA SILVA, REALIZADO EM 24/05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/05/2019 | 8050.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESNIAGEM DE UM POLCO, SOM E GERADOR, PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0001702 | 27/05/2019 | 23001.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001703 | 27/05/2019 | 2083.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 71020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/05/2019 | 840.00 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NOS DIAS 27 Á 29 DE MAIO DE 2019 EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATA DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE , A EXEMPLO DAS OBRAS DO REQUALIFICA UBS,SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR, ENTRE OUTROS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001699 | 27/05/2019 | 452.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001701 | 27/05/2019 | 562.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001704 | 27/05/2019 | 2713.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0001705 | 27/05/2019 | 1679.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUITAÇÃO DE TAXA DE SERVIÇO A SUDEMA, (LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO) CONFORME OF. 062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001712 | 28/05/2019 | 159.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/05/2019 | 159.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/05/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO E CONSULTORIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/05/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, JULGAMENTO DE PROPOSTA TP 6, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2019 | 49.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREGOEIRO RODRIGO CAMBOIM, DURANTE ATIVIDADE DA CPL NO DIA 04/04/2019, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/05/2019 | 98.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 01 UM PROFISSIONAL GRAFITEIRO, RESPONSAVEL PELA ARTE APLICADA NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DO CORPO DEBOMBEIRO EM ITABAIANA/PB, OBRA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 22E 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001708 | 28/05/2019 | 901.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/05/2019 | 1200.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CIR (COMISSÃO INTERGESTOR REGIONAL), PAUTA REUNIÃO ORDINARIA CIR-VALE DA PARAIBA, QUE ACONTECEU NO DIA 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001710 | 28/05/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001711 | 28/05/2019 | 265.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 04/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/05/2019 | 130.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FARMACêUTICOS, MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001713 | 28/05/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2019 | 340.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO QUE ACONTECEU NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO NA PRAÇA EPITACIO PESSOA, O PROJETO "LENDO E SE AVENTURANDO NO MUNDO DA ESCRITA" QUE ESTE ANO ABORDOU O TEMA "PAUTA EM CORDEL", COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A PRATICA DA LEITURA PERMANENTE E ACELERAR DE FORMA NATURAL O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DOS ALUNOS DESSE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2019 | 99.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 03 (TRÊS) PESSOAS, PARA EQUIPE DE SOM E MONTAGEM DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 128 ANOS DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NO DIA 25/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2019 | 198.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 03 (TRÊS) PESSOAS, PARA O PRODUTOR EDUARDO SEVERO DA A10, REPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 128 ANOS DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NO DIA 25 E 26/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/05/2019 | 504.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 05 (CINCO) PESSOAS,SENDO 01 QUARTO DUPLO E 01 QUARTO TRIPLO PARA EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO E SOM DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 128 ANOS DA CIDADE DE ITABAIANA/PB NO DIA E 25/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2019 | 336.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 03 (TRES) PESSOAS,SENDO 01 QUARTO DUPLO, 01 NO DIA 24/05/2019 E PARA 07 PESSOAS, SENDO 02(DOIS)QUARTOS DUPLO E 01 (UM) QUARTO TRIPLO, PARA EQUIPE DA H MAIS, QUE FEZ A COBERTURA DOSSHOWS EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 128 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2019 | 336.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 02 (DUAS) PESSOAS, NOS DIAS 20 E 21/05/2019 E PARA 03 (TRES) PESSOAS NO DIA 25 E 26/05/2019 PARA EQUIPE DE MIDIA, NA COBERTURA DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 128 ANOS DA CIDADEDE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/05/2019 | 138.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) PESSOAS, SENDO 02 (DOIS) QUARTOS DUPLOS, PARA OS PERFORMISTAS DO ENCONTRO DE AEROMODELISMO EDIÇÃO 2019, QUE TEM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIAN/PB, PELO 3º ANO CONSECUTIVO NO DIA 25/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/05/2019 | 69.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 02 (DUAS) PESSOA, PARA A ATRIZ GLOBAL ZEZITA MATOS, QUE PARTICIPOU DO PROJETO: LENDO E SE AVENTURANDO NO MUNDO DA ESCRITA. REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/05/2019 | 1125.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA 32 PESSOAS DISTRIBUIDAS EM 03 (QUARTOS) INDIVIDUAIS, 07 QUARTOS DUPLO E 05 QUARTOS TRIPLOS NO DIA 26/05/2019, PARA A EQUIPE E ARTISTA DA BANDA ASA DA AMERICA, QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE128 DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/05/2019 | 684.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 19 PESSOA, SENDO 03 QUARTOS INDIVIDUAIS, 02 QUARTOS DUPLO E 04 QUARTOS TRIPLO NO DIA 25/05/2019, PARA A BANDA WALDONIS QUE SE APRESENTOU NOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE 128 ANOS DACIDADE DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/05/2019 | 886.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 24 PESSOA, SENDO 04 QUARTOS INDIVIDUAIS, 10 QUARTOS DUPLOS, NO DIA 25/05/2019, PARA O GRUPO FOLCLORICO COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 128 ANOSDA CIDADE DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/05/2019 | 2100.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE)TENDAS DESTINADAS AO PROJETO LENDO E SE AVENTURANDO NO MUNDO DA ESCRITA, REALIZADO PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA PRAÇA EPITÁRIO PESSOA, EM 23/05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001714 | 28/05/2019 | 106.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001716 | 28/05/2019 | 371.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001717 | 28/05/2019 | 371.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001719 | 28/05/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/05/2019 | 465.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 14 PESSOAS, SENDO 04 QUARTOS TRIPLO E 01 QUARTO DUPLO, NO DIA 21/05/2019, PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO, COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA A POPULAÇÃO NO DIA 21/05/2019, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS 128ANOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/05/2019 | 300.00 | 00005038066410 | ANDREA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2019 | 68.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2019 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001740 | 29/05/2019 | 707.04 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001741 | 29/05/2019 | 1035.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2019 | 750.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) TENDAS DURANTE O DIA, PARA A FESTA DOS MOTORISTAS, NO DIA 11/05/2019, NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001738 | 29/05/2019 | 167.19 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001744 | 29/05/2019 | 110.08 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2019 | 500.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DO SALÃO IMPERIAL RUACH RESTAURANTE E RECEPÇÕES, PARA O EVENTO, CIR (COMISSÃO INTERGESTOR REGINAL) VALE DO PARAIBA, PAUTA REUNIÃO ORDINARIA-CIR - VALE DO PARAIBA, QUE ACONTECEU NO DIA 15DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2019 | 47.17 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001743 | 29/05/2019 | 5820.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2019 | 245.00 | 00010674332440 | JEFERSON RILDOMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS MEDINDO 35X10 COM LOGOMARCA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2019 | 850.00 | 00010674332440 | JEFERSON RILDOMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE PADRONIZAÇÃO DO CARRO COMPACTADOR DE PLACA: QSE 1819, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2019 | 2400.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, LOCADAS DURANTE 60 (SESSENTA) DIAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SEDURB, MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚCLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2019 | 265.00 | 00060124407404 | EMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO de 01 (UMA)PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS SUPERINTENDENTES DAS CIDADES PARAIBANAS COM TRANSITO MUNICIPALIZADOS EM CAMPINA GRANDE-PB NA FIEP, REALIZADO NO DIA 02/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2019 | 265.00 | 00060124407404 | EMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, DESTINADAS AO SUPERITENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE URBANA, EMILSON JOSE DE SOUSA- MATRICULA:111055, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A FINS DE UMA VISITA JUNTAMENTE COM PREFEITO LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA ASTTRANS NA CIDADE DE CAMPINA, COM A FINALIDADE DE FIRMAR CONVENIO ENTRE AS DUAS SUPERINRENDÊNCIAS, REALIZADO NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2019 | 257.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH0355, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0001771 | 30/05/2019 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE MAIO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0001772 | 30/05/2019 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA PARA O PERÍODO 18/02/2019 A 18/02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2019 | 250.00 | 00010674332440 | JEFERSON RILDOMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE PADRONIZAÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OXO-4332. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2019 | 300.00 | 00043688101472 | MARIA DAS NEVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESACOM CONFECCÇÃO DE POTES EM CERÂMICA, DESTINADOS PARA O CIR VALE DO PARAÍBA, QUE ACONTECEU NO DIA 15 DE MAIO DE 2019, NO ESPAÇO IMPEIAL RUACH RESTAURANTE E RECEPÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2019 | 1250.00 | 00010674332440 | JEFERSON RILDOMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE FUMÊ E DE PADRONIZAÇÃO DA VAM SPRINTER DE PLACA QSE-6974. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2019 | 244.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) CDC 5/562907-6, MÊS 02/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001763 | 30/05/2019 | 279.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2019 | 900.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS, PERÍODO DE 48 HORAS, PARA O DIA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0001776 | 30/05/2019 | 3950.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, AVALIAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2019 | 1.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2019 | 5580.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2019 | 1298.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2019 | 1021.15 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2019 | 1307.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2019 | 4410.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2019 | 798.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2019 | 3519.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2019 | 813.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2019 | 2136.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2019 | 789.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2019 | 470.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2019 | 2351.23 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2019 | 4071.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2019 | 3040.97 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2019 | 4071.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2019 | 1221.51 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2019 | 304.09 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2019 | 1020.62 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2019 | 610.35 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2019 | 3101.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2019 | 1092.03 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2019 | 3095.58 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2019 | 633.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2019 | 1201.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2019 | 1840.71 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2019 | 2326.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2019 | 7500.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E OPERADOR, NA AREGIÃO - ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, LOAGOA DO RANCHO, RIACHO DE MOGEIRO E MENDONÇA DE MOREIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, ONDE FORAM DISPONIBILIZADAS 75 HORAS DE CORTE DE TERRA, QUE BENEFICIOU 75 FAMÍLIAS DE AGRICULTORESFAMILIARES EXECUTADAS TECNICAMENTE SATISFATÓRIA E COM QUALIDADE, PARA O PLANTIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2019 | 2500.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ - MEI E /HMAIS PRODUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TV COM SISTEMA EM HD DA BLACKMAGIC, COM MONTAGEM DE ESTÚDIO CLIMATIZADO, E FILMAGENS COM 04(QUATRO) CÂMERAS NX5, E GRUA DE 9M COM GIROCAM, PARA TRANSMISSÃO DAS APRESENTAÇÕES E ENTREVISTAS COM ARTISTAS E AUTORIDADES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 128 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2019 | 450.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(CINCO) TENDAS DURANTE O PERÍODO DE 24 HORAS PARA A DIRETORIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001807 | 30/05/2019 | 2800.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM PARA A REDE ESTADUAL EM ONIBUS QUE COMPLETAM O TRAJETO, EM SEGUIDA ALUNOS DALOCALIDADE POROROCA E ALTO DA BOA ESPERANÇA PELA SEGUNDA VEZ PARA A ESCOLA JOANA TRINDADE SITIO NOVO, PARA A PARADA ESCOLAR E NOVAMENTE A ESCOLA JOANA TRINDADE EM DOIS TURNOS QUE ATENDE 15 ALUNOS NO VEICULO VAN DUCATO 4359-PB R DURANTE 03/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001808 | 30/05/2019 | 2800.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM PARA A REDE ESTADUAL EM ONIBUS QUE COMPLETAM O TRAJETO, EM SEGUIDA ALUNOS DALOCALIDADE POROROCA E ALTO DA BOA ESPERANÇA PELA SEGUNDA VEZ PARA A ESCOLA JOANA TRINDADE SITIO NOVO, PARA A PARADA ESCOLAR E NOVAMENTE A ESCOLA JOANA TRINDADE EM DOIS TURNOS NO VEICULO VAN DUCATO LKM-4359-PB R DURANTE 02/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2019 | 5000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 PAINEIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 25 DE MAIO, MEDINDO 4X3 METROS CADA PAINEL COM 01 GRID DE ALUMINIO Q30 COM 06 METROS DE ALTURA E04 METROS DE LARGURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001765 | 30/05/2019 | 276.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001766 | 30/05/2019 | 414.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA "D" CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001767 | 30/05/2019 | 414.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO NO BAIRRO DO BREJINHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2019 | 900.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS PELO PERÍODO DE 24 HORAS PARA ATENDER A CARAVANA DO TRABALHO REALIZADA NO BAIRRO DO BREJINHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2019 | 1170.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 65(SESSENTA E CINCO) CAMISAS COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO, CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV(CENTRO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2019 | 2584.78 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A QUADRILHA DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2019 | 60.00 | 00001121717454 | SÉRGIO WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COCESSÃO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO NUCLEO DE POLICIA CINENTIFICA-IPC-GUARABIRA/PB, NO DIA 10/04/2019, PERTINENTE AO CASO/ATENDIMENTO/CTLTA Nº003/2019 - 04/04/2019, EM SERVIÇO RELEVANTE DO CONSLEHO TUTELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2019 | 60.00 | 00007157217473 | MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA COM DESTINO AO NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA-IPV-GUARABIRA/PB, NO DIA 10/04/2019, PERTINENTE AO CASO/ ATENDIMENTO/ CTITA Nº003/2019 - 04/04/2019, EM SERVIÇO RELEVANTE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2019 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2019 | 17498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2019 | 7484.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2019 | 1024.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2019 | 5400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2019 | 7073.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2019 | 20120.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2019 | 5192.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2019 | 11982.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2019 | 2198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2019 | 5392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2019 | 300.00 | 00072743557400 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2019 | 300.00 | 00001295733455 | NELY CARLA DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001810 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SITIO POROROCA, PORTO DA CANOA, PERNAMBUQUINHO PARA AS ESCOLAS DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOÃO FAGUNDDES DE OLIVEIRA E PROFESSOR MENDONÇA, E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM DOIS TURNOS; DIURNOS, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DIARIA DE 72 KM, E QUILOMETRAGEM MENSAL DE 1584-PARA ATENDER 8 ALUNOS EM CADA UMA DAS VIAGENS, VEICULO KOMBI-KJP-2751-PE DURANTE 03/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001811 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SITIO POROROCA, PORTO DA CANOA, PERNAMBUQUINHO PARA AS ESCOLAS DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOÃO FAGUNDDES DE OLIVEIRA E PROFESSOR MENDONÇA, E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM DOIS TURNOS; DIURNOS, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DIARIA DE 72 KM, E QUILOMETRAGEM MENSAL DE 1584-PARA ATENDER 8 ALUNOS EM CADA UMA DAS VIAGENS, VEICULO KOMBI-KJP-2751-PE DURANTE 02/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001812 | 31/05/2019 | 1493.34 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL JOÃO FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, EM APENA UM TURNO DIURNO, E PERFAZEM UMA QUILOMETRAGEM DIARIA D E20 KM, PARA ATENDER 12 ALUNOS NO VEICULO CAMINHONET D-20 1999/1999, DE PLACA:MNN 00002-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001813 | 31/05/2019 | 1493.34 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL JOÃO FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, EM APENA UM TURNO DIURNO, E PERFAZEM UMA QUILOMETRAGEM DIARIA D E20 KM, PARA ATENDER 12 ALUNOS NO VEICULO CAMINHONET D-20 1999/1999, DE PLACA:MNN 00002-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001814 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE FAZENDA PENSE, SITIO NOVO DOS RITAS, SITIO NOVO, ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS, PARA A ESCOLA 31 DE MARÇO, E PARADA ESCOLA EM TURNO DIURNO, E NO OUTRO TURNO ACRESCE ALUNOS DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, VEICULO KADET 1992/2993 DE PLACA BTE-5660-PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001815 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE FAZENDA PENSE, SITIO NOVO DOS RITAS, SITIO NOVO, ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS, PARA A ESCOLA 31 DE MARÇO, E PARADA ESCOLA EM TURNO DIURNO, E NO OUTRO TURNO ACRESCE ALUNOS DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, VEICULO KADET 1992/2993 DE PLACA BTE-5660-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2019 | 1626.90 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; NOTURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLA TECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2019 | 1626.90 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; NOTURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLA TECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001818 | 31/05/2019 | 1626.90 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; DIURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLATECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2019 | 1626.90 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; DIURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLATECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2019 | 413.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULAÇÃO DA NE 960) A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CRECHE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2019 | 3000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2019 | 37753.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/RP, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2019 | 500376.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2019 | 41058.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2019 | 74166.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2019 | 53473.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2019 | 22640.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001899 | 31/05/2019 | 2200.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM DOIS TURNOS: DIURNOS, PARA A ESCOLA JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM EM ONIBUS PARA A REDE ESTADUAL, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DIARIA DE 1496 KM - SENDO 16 ALUNOS EM ATÉ DUAS VIAGENS, VEICULO KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA:NYP 9920-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001900 | 31/05/2019 | 2200.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM DOIS TURNOS: DIURNOS, PARA A ESCOLA JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM EM ONIBUS PARA A REDE ESTADUAL, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DIARIA DE 1496 KM - SENDO 16 ALUNOS EM ATÉ DUAS VIAGENS, VEICULO KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA:NYP 9920-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001901 | 31/05/2019 | 882.70 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE BREJINHO PARA A ESCOLA A ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MENDONÇA, EM TURNO DIURNO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DIARIA DE 6KM, QUILOMETRAGEM MENSAL DE 132KM, VEICULO SPACEFOX ANO 2007/2008 DE PLACA KKW 5168-PE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001902 | 31/05/2019 | 882.70 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE BREJINHO PARA A ESCOLA A ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MENDONÇA, EM TURNO DIURNO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DIARIA DE 6KM, QUILOMETRAGEM MENSAL DE 132KM, VEICULO SPACEFOX ANO 2007/2008 DE PLACA KKW 5168-PE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2019 | 8136.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2019 | 8498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2019 | 19799.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2019 | 10998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2019 | 27611.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2019 | 18962.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2019 | 11191.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 71.020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2019 | 101.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2019 | 8653.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2019 | 27310.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2019 | 67271.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2019 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2019 | 159780.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2019 | 53114.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2019 | 16621.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2019 | 38866.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2019 | 135248.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2019 | 7496.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORÁRIOS - PAB, MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2019 | 28998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2019 | 50478.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2019 | 61586.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - MAC - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2019 | 2626.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU/RE - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2019 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO, EM FAVOR DO PACIENTE GILSOMAR DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2019 | 33960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2019 | 11090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2019 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO ELETIVO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2019 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2019 | 61586.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - MAC - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2019 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCONGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. (PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - NOS DIAS 17,22/05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, HOMOLOGAÇÃO PUBLICAÇÃO UNIÃO RTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2019 | 3671.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE - EFETIVOS, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2019 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE - COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2019 | 5709.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2019 | 35554.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2019 | 30494.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2019 | 5791.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2019 | 1000.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA SKY JUNIOR PARA SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO N O PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001829 | 31/05/2019 | 15800.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REC. DA CAIXA DE MARCHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO PAC DE PLACA: NQE-5091, MODELO VW26280, ANO 2014, VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2019 | 106311.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2019 | 13746.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2019 | 84329.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001919 | 03/06/2019 | 5229.24 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: AMN-3674; RETRO 416E; PATROL C-7; MAQ HL740-9BD; KJF-0511; MOQ-1913; MYL-0803; KJW-9991; TRATOR MB-3146, PERÍODO DE 16 A 30/05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001925 | 03/06/2019 | 9883.90 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: AMN-3674; RETRO 416E; PATROL C-7; MAQ HL740-9BD; OGF-8247; KJF-0511; MOQ-1913; MYL-0803; KJW-9991; TRATOR MB-3146, PERÍODO DE 01 A 15 DEABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/06/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2019 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA REALIZADO POR EDNALDA PEREIRA DE AGUIAR SILVA E CLAUDIA MARIA MARTINS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2019 | 4158.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE MAT. LAB. MED E HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIAIS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/06/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA MID PARA A PACIENTE REGINA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/06/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA MIE PARA O PACIENTE MANOEL FRANCISCO DE SOUZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001907 | 03/06/2019 | 1436.65 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AMBULÂNCIA DO SAMU PLACAS: OFE-3218; OGB-6363, PERÍODO DE 01 A 15 DE ABIRL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0001908 | 03/06/2019 | 10856.14 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SECRETARIA DE SAÚDE PLACAS: OFK-4563; QFN-4144; QFR-3154; QFW-1726; QFM-9524;QSF-5209;OGG-6202;OGG-6172;QSE-7330, PERÍODO DE 01 A 15 DE ABIRL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001910 | 03/06/2019 | 1497.73 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AMBULÂNCIA DO SAMU PLACAS: OFE-3218; OGB-6363, PERÍODO DE 16 A 30 DE ABIRL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001912 | 03/06/2019 | 8696.36 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: OFK-4563; QFN-4144; QFR-3154; QFW-1726; QFM-9524; QSF-5209; OGG-6202; OGG-6172; QSE-8330. RELATIVO AO PERÍODO DE16 A 30 DE ABIRL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/06/2019 | 290.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇO METROLOGICOS DE SELAGEM, VERIFICAÇÃO TCO, NO VEICULO VAM SPRINTER DE PLACA:QSE 6974, RENAVAM 01190831373. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA EXTATO MEIO MAGNET NA CONTA 2216-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001923 | 03/06/2019 | 60.06 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE PLACAS: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO 16 A 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001924 | 03/06/2019 | 92.18 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE PLACAS: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001909 | 03/06/2019 | 4044.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E MONTAGEM DE EIXO TRASEIRO, NO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA:7164 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001911 | 03/06/2019 | 1845.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, REALIZADO NO VEICULO MODELO VALORE, ANO 2012, KM 192927, DE PLACA: OGE-7110. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001913 | 03/06/2019 | 2800.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRONICO NO VEICULO DE PLACA: NQD-7461 KM,KM 178691, MODELO VW 15190. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/06/2019 | 370.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLOGICOS DE SELAGEM, VERIFICAÇÃO TCO, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, REALIZADO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQI-2542, RENAVAM:00999898191. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001917 | 03/06/2019 | 18091.62 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;NQD-7461; QSC-8145; QFL-7635; OGE-7110; KHZ-9023; OFC-1459; QSC-1946; QSC-8175; MTM-5079;QSE-5660; QSE-8878; QFJ-4946; LNI-1832; BXI-0107; QFM-7716. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001920 | 03/06/2019 | 23692.07 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;NQD-7461; QSC-8145; QFL-7635; QFS-9145; KHZ-9023; OFC-1459; QSC-1946; QSC-8175; MTM-5079;QSE-5660; QSE-8878; QFJ-4946; LNI-1832; BXI-0107; QFM-7716. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001921 | 03/06/2019 | 1325.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO, NO VEICULO MOTOR IVECO 3.0 16V, MODELO 70C16, ANO 2011(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0001926 | 03/06/2019 | 45000.00 | 03729144000171 | W E PRODUÇÕES ARTISTICAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICOS DE WALDONYS E BANDA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, REALIZADO NO DIA 25/05/2019, COM DURAÇÃO DE ATÉ 01:55 Hs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001915 | 03/06/2019 | 1432.98 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CARRO DA SECRETARIA) - VEÍCULO DE PLACA QFW-1796. PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001916 | 03/06/2019 | 335.20 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CARRO CONSELHO TUTELAR) - VEÍCULO DE PLACA QFV-3980. PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001918 | 03/06/2019 | 993.72 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CARRO DA SECRETARIA) - VEÍCULO DE PLACA QFW-1796. PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0001922 | 03/06/2019 | 171.60 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CARRO DO CONSELHO TUTELAR) - VEÍCULO DE PLACA QFV-3980. PERÍODO DE 16 A 30 DEABRIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/06/2019 | 200.00 | 00012174676451 | ROBERTA SANTANA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/06/2019 | 2584.78 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM (ANULAÇÃO DA NE 1822) COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A QUADRILHA DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/06/2019 | 300.00 | 00028871146468 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, NO QUAL FOI CONCEDIDO AO SOLICITANTE APOS ANALISE DA DEFESA CIVIL E DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFIRMA QUE A MORADIA DO MESMO ESTAVA COM RISCOS EMINENTE DE DESABAMENTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/06/2019 | 300.00 | 00054173248415 | ELIZABETH MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA O CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/06/2019 | 300.00 | 00003823630431 | EGUINALDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO DE FINANCEIRO CONFORME ANALISE DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/06/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042019 | 0001934 | 04/06/2019 | 2855.60 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, (ALFACE= 16,00KG, TOMATE= 62,00 KG, COENTRO=5,00 KG, ACEROLA=349 KG, FEIJÃO MACASSA; 349,00 KG)DESTINADO AS ESOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001935 | 04/06/2019 | 10993.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL (BANANA PACOVAM - 698KG/FAVA SECA - 349KG/BATATA DOCE - 349KG/FEIJÃO VERDE - 349KG/MILHO VERDE - 349 KG/ABÓBORADE LEITE - 349 KG/INHAME - 349KG), DESTINADO À MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001936 | 04/06/2019 | 2809.60 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,(COENTRO= 5,00 KG, ALFACE= 16,00KG, PIMENTÃO= 94,00KG TOMATE = 124,00 KG, MELANCIA= 349,00KG. GOIABA= 349,00KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/06/2019 | 350.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL EM EVENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/06/2019 | 614.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (01/06) DO SEGURO DA APÓLICE PORTO SEGURO 0531.71.1297850, DO VEÍCULO FIORINO/AMBULÂNCIA, PLACA QSF-5209 E FIORINO/AMBULÂNCIA, PLACA QSF-5219, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/06/2019 | 1677.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (04/06) DO SEGURO DA APÓLICE PORTO SEGURO, DO VEÍCULO DUCATO, PLACA QSE-8878, SPIN, PLACA QSE-5660, MASTER, PLACA OFE-3238, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/06/2019 | 1677.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (03/06) DO SEGURO DA APÓLICE PORTO SEGURO, DO VEÍCULO DUCATO, PLACA QSE-8878, SPIN, PLACA QSE-5660, MASTER, PLACA OFE-3238, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00004068527407 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DE REPENTISTAS DURANTE O LANÇAMENTO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO CENTRO DE ITABAIANA, INTEGRANDO A AGENDA DE ATIVIDADES EM ALUSÃO A SEMANA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADE ITABAIANA, QUE ACONTECEU NO DIA 21/05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/06/2019 | 6.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA EXTATO POSTADO NA CONTA 1101-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/06/2019 | 81.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA EXTATO POSTADO NA CONTA C/C 95869 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001931 | 04/06/2019 | 1587.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0001933 | 04/06/2019 | 970.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM EXAMES DIVERSOS REALIZADOOS NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001932 | 04/06/2019 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/06/2019 | 1760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA PARA O PERÍODO 24,25,29 E 30/05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001954 | 05/06/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 DE PLACA QFW-1726, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001956 | 05/06/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)PASSAGEIROS, DE PLACA QFK-4563, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/06/2019 | 3930.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO 250 ML OXIGÊNIO, CHAVE COMBINADA TRAMANTINA 30MM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/06/2019 | 600.00 | 00009704568401 | JESSICA PRISCILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA O CAPS, NO 15/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001959 | 05/06/2019 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN,MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PASSAGEIROS, DE PLACA QFR-3154, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001960 | 05/06/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VAM DUCATO, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, DE PLACA QFM-9524, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001961 | 05/06/2019 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MOTOCICLETAS 125 C, PLACAS: QFS-9145,QFN-4144, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/06/2019 | 11100.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2019, ALUGUEL DE SANITARIOS QUIMICOS MODELO PNE(PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAL), AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001955 | 05/06/2019 | 5730.00 | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.(BOLOS DIVERSOS=573,00 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001953 | 05/06/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 PLACA:QFW-1796, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001962 | 06/06/2019 | 1539.05 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SENHOR PAULO DA SILVA ALVES, REALIZADO EM 04/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/06/2019 | 1200.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/06/2019 | 229.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO/2018 À ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/06/2019 | 530.00 | 00008033682400 | NAILMA DANIELLE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE ANIMAÇÃO NA CARAVANA DO TRABALHO, INTEGRANDO A AGENTDA DE ATIVIDADES EM ALUSÃO A SEMANA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITABAIANA, QUE ACONTECEU DO BREJINHO, NO DIA 20 DE MAIODE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/06/2019 | 2538.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL (PEDAGÓGICO) CDC 5/511541-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/06/2019 | 1677.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (05/06) DO SEGURO DA APÓLICE PORTO SEGURO, DO VEÍCULO DUCATO 2018, PLACA QSE-8878, SPIN 2019, PLACA QSE-5660, MASTER 2010, PLACA OFE-3238, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/06/2019 | 370.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULAÇÃO DA NE 1914)PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLOGICOS DE SELAGEM, VERIFICAÇÃO TCO, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, REALIZADO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQI-2542, RENAVAM:00999898191. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/06/2019 | 350.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULAÇÃO DA NE 1938) AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL EM EVENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001972 | 06/06/2019 | 12750.00 | 00098022318434 | LENILDA MARIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRE COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES RURAIS, NA REGIÃO DE ASSENTAMENTO PAU BRAIL, ALTO DA BOA ESPERANÇA, POROROCA,PERNAMBUQUINHO, NOSSA S. APARECIDA, CARIATÁ, SÍTIO NOVO DOS RITA, DO JOCA, E LOTEAMENTO LUIZ SARAIVA NESTE MUNICÍPIO,FORAM DISPONIBILIZADAS 150 HORAS, CONFORME CONTRATO 00077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001973 | 06/06/2019 | 12750.00 | 00023656522472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRE COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES RURAIS, NA REGIÃO DE ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, LOGOA DO RANCHO, RIACHO DE MEGEIRO, MENDONÇA DOS MOREIRAS, MARACAIPE I E II, SANTA CLARA, BREJINHO E ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICÍPIO, FORAM DISPONIBILIZADAS 150 HORAS, CONFORME CONTRATO 00076/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001963 | 06/06/2019 | 600.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/06/2019 | 204.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO SPRINTER REV/ AMB.,DE PLACA OXO-4332, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/06/2019 | 250.00 | 00010674332440 | JEFERSON RILDOMAR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE PADRONIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OXO-4332.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI EMP. 1755). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, HOMOLOGAÇÃO PUBLICAÇÃO UNIÃO RTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001970 | 06/06/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA E LICITAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001971 | 06/06/2019 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/06/2019 | 1790.00 | 00004607642410 | EDVAN WAGNER SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DUAS RUAS NO LOTEAMENTO VISTA ALEGRE, NO PERÍODO DE 02/05 A 22/05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0001976 | 06/06/2019 | 4221.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ITAMARE, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/06/2019 | 41.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA EXTATO POSTADO NA CONTA C/C 95869 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA EXTATO POSTADO NA CONTA C/C 9429-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/06/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/06/2019 | 300.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ALERGOLOGIA, PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DOS PACIENTES IRIS ARAÚJO DOS SANTOS - 03 ANOS DE IDADE, MARIANA ARAÚJO DOS SANTOS - 04 ANOS DE IDADE, HENRIQUE ARAÚJO CDA SILVA - 06 ANOS DE IDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001987 | 07/06/2019 | 42.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL BRANCO - 20 Kg),DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001990 | 07/06/2019 | 63.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL BRANCO - 30 Kg),DESTINADOS ÀS ATIVIDADES AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0001991 | 07/06/2019 | 3805.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001988 | 07/06/2019 | 42.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE)QUILOS DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1K, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001989 | 07/06/2019 | 525.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 525 Kg), DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002017 | 10/06/2019 | 10745.64 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL TIA HILDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002018 | 10/06/2019 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002020 | 10/06/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002032 | 10/06/2019 | 49565.50 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;NQD-7461; QSC-8145; QFL-7635; QFS-9145; OGE-710; KHZ-9023; OFC-1459; QSC-1946; QSC-8175;MTM-5079; QSE-5660; QSE-8878; QFJ-4946; LNI-1832; BXI-0107; QFM-7716. RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2019 | 147492.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO SEDE/APOIO E FUNDEB 40%, FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0002031 | 10/06/2019 | 135.78 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE PLACAS: NQH-0355, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2019 | 1680.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2019 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002023 | 10/06/2019 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO FLORÊNCIO, 81, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002033 | 10/06/2019 | 438.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CARRO DO CONSELHO TUTELAR) - VEÍCULO DE PLACA QFV-3980. MAIO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2019 | 2421.91 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CARRO DA SECRETARIA) - VEÍCULO DE PLACA QFW-1796. MAIO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001993 | 10/06/2019 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001994 | 10/06/2019 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001995 | 10/06/2019 | 800.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001996 | 10/06/2019 | 7339.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001997 | 10/06/2019 | 7999.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001998 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001999 | 10/06/2019 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF PAULO OVÍDIO DE LUCENA, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2019 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, NESTA CIDADE, PARA A INSTALAÇÃO DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0002003 | 10/06/2019 | 1756.80 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002029 | 10/06/2019 | 19544.79 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: OFK-4563; QFN-4144; QFR-3154; QFW-1726; QFM-9524; QSF-5209; QSF-5219; OXO-4332; QSE-6974. RELATIVO A MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002030 | 10/06/2019 | 2280.74 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, PLACAS: OFE-3218; OGB-6363, RELATIVO A MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2019 | 63152.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/MAC/PAB/SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002005 | 10/06/2019 | 3546.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002006 | 10/06/2019 | 6911.04 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002008 | 10/06/2019 | 5703.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002011 | 10/06/2019 | 10965.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2019 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA FÉLIX ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002034 | 10/06/2019 | 15714.19 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: AMN-3674; RETRO 416E; PATROL C-7; MAQ HL740-9BD; OGF-8247; KJF-0511; MOQ-1913; MYL-0803; KJW-9991; TRATOR MB-3146, PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2019 | 287.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2019 | 655.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA - CONTRATADOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2019 | 1107.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS - EFETIVOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2019 | 1268.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002015 | 10/06/2019 | 2500.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA(CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2019 | 79562.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/MAC - COMISSIONADOS, TEMPORÁRIOS, EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002019 | 10/06/2019 | 250.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2019 | 81385.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, TEMPORÁRIOS, EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2019 | 15589.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, TEMPORÁRIOS, EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2019 | 0.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2019 | 7800.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2019 | 50.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA EXTATO POSTADO NA CONTA C/C 9586-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 1101-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 11.573-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/06/2019 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DENOMINADO SITIO SÃO JOÃO, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DESTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002040 | 11/06/2019 | 1007.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002041 | 11/06/2019 | 2000.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002042 | 11/06/2019 | 500.41 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO CAPS DO MUNICIPIO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2019 | 120.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) DISCOS IMC E 10 (DEZ) DISCOS GESTOGRAMA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - COSTA E SILVA, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - BOTAFOGO, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/06/2019 | 139.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) CDC 5/1501303-0, MÊS 05/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CAMPO GRANDE, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/06/2019 | 171.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) CDC 5/512878-0, MÊS 05/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/06/2019 | 119.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF - BOTAFOGO), MÊS 06/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002046 | 11/06/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUMPER, COMPLETA PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, PLACA QFJ-4946, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA 2821. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/06/2019 | 492.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/06/2019 | 294.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA GERENTE REGIONAL DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL MARICELIA ALVES, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIAA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/06/2019 | 443.60 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHJAS, DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-5660, CHASSI 9BGJC7520KB156634, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0002056 | 12/06/2019 | 2850.00 | 00008434943441 | EDIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, DE ORÇAMENTOS E DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, BEM COMO O PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0002057 | 12/06/2019 | 2850.00 | 00008434943441 | EDIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, DE ORÇAMENTOS E DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0002058 | 12/06/2019 | 2850.00 | 00008434943441 | EDIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, DE ORÇAMENTOS E DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0002059 | 12/06/2019 | 2850.00 | 00008434943441 | EDIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, DE ORÇAMENTOS E DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002061 | 12/06/2019 | 5897.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002062 | 12/06/2019 | 5545.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/06/2019 | 821.40 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NO VEÍCULO DE PLACA: QSE-5660, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002065 | 12/06/2019 | 8258.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/06/2019 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DO EXAME ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE: ROSINETE MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE: SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002070 | 13/06/2019 | 562.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/06/2019 | 3000.00 | 05214728000130 | SOCIEDADE AMIGOS DA RAINHA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB A INCENTIVO À CULTURA PARA FINS DE FESTEJOS JUNINOS (SALA REBOCO) NOS DIAS 15,22 E 28/06/2019 A TABERNA CULTURAL, EVENTO DE ACESSO GRATUITOA POPULAÇÃO LOCAL E TERRITORIAL OBEDECENDO A POLITICA PUBLICA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/06/2019 | 2100.00 | 05258935000196 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ITABAIANA PARA FEIRA NOVA-PE, PARA O EVENTO COPA GRANDE CRAQUE, REALIZADOO NO PERÍODO DE 17 À 19 MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/06/2019 | 300.00 | 00012758713489 | TATIANE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A SENHORA TATIANE AMANCIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/06/2019 | 78.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 16.861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/06/2019 | 5046.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADE ONDONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/06/2019 | 7044.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/06/2019 | 1008.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (12 SENSURA CONVEX 1PC URO TRANSP, MARCA COLOPLAST), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/06/2019 | 560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 SONDA URETAL N 12PCT C/10 - MARKMED - MARCA:DESCARTAVE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/06/2019 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNETICA (JOELHO DIREITO), NO PACIENTE: FLAVIO FERREIRA DA SILVA - DN 13/10/1971 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, HOMOLOGAÇÃO PUBLICAÇÃO UNIÃO RTF, DATA PREVISTA PARA 17/06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/06/2019 | 4350.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO (VULCANIZAÇÕES) DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/06/2019 | 252.05 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/06/2019 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/06/2019 | 252.05 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/06/2019 | 252.05 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/06/2019 | 590.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA AUTOS MULTIKIDS BABY, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/06/2019 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DO EXAME ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE: ROSINETE MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPERNHA PARA ATENDER DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL FÁTIMA FONSECA NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002094 | 17/06/2019 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002095 | 17/06/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002096 | 17/06/2019 | 455.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSFS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002097 | 17/06/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/06/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 71.020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/06/2019 | 32795.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 59980625-9, PARCELA 38/0060 E 04/0006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/06/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/06/2019 | 2979.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/06/2019 | 1200.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002106 | 18/06/2019 | 740.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/06/2019 | 2133.34 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 NUTRISON 1.6 ENERGY TETTRA 1000ML- MARCA DANONE E 34 FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002108 | 18/06/2019 | 465.02 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/06/2019 | 96.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL FLEX, DESCARPACK- MARCA DESCARTAVEL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002111 | 18/06/2019 | 405.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382019 | 0002112 | 18/06/2019 | 714.53 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/06/2019 | 3000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS TÉCNICOS DE HIDROGEOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/06/2019 | 686.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DEPÓSITO MUNICIPAL - CDC 5/513082-8, TERMINAL ROODOVIÁRIO - CDC 5/512040-7, CAPELA N. S. DA CONCEIÇÃO - CDC 5/671301-0, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/06/2019 | 2474.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/9980625-9, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/06/2019 | 969.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/5/1348262-5,5/512251-0,5/103868-7-1,5/104379-3,5/51304, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/06/2019 | 2400.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS, DIVULGAÇÕES DE AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, PARCELA 01/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/06/2019 | 300.00 | 00001236043464 | MARIA APARECIDA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINASDO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/06/2019 | 787.50 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/06/2019 | 308.57 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA QSC8145/PB KM20399. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/06/2019 | 319.43 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VÉICULO DE PLACAQSC8145PB, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002109 | 18/06/2019 | 24361.97 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1525, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/06/2019 | 9600.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/563324-3, 5/752793-0, 5/562876-3, 5/359052-8, 5/562365-7, 5/512118-1, 5/869960-5, 5/562757-5, 5/562770-8, 5/9980971-7, 5/562549-6, 5/103618-5, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/06/2019 | 2037.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 5/513046-3, 5/511820-3, 5/359385-2, MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/06/2019 | 300.00 | 00008101785400 | RAIANY CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/06/2019 | 731.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO NO VEICULO DE PLCA QFW 1796 EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/06/2019 | 221.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MATRÍCULA 8004501, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/06/2019 | 1352.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MATRÍCULA 8004501, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/06/2019 | 4000.00 | 00002533135461 | ANA PAULA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL REALIZADO EM EVENTO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, DIA 23/06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, HOMOLOGAÇÃO PUBLICAÇÃO UNIÃO RTF, DATA PREVISTA PARA 21/06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/06/2019 | 62240.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, TEMPORÁRIOS, EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/06/2019 | 51942.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB - COMISSIONADOS, TEMPORÁRIOS, EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BOLETO DA ART Nº PB 20190258461, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20190258503, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/06/2019 | 756.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUDEMA - PB, AVALIAÇÃO E CONCEÇÃO DE LICENÇAS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/06/2019 | 2699.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM MULTAS NO VEICULO QFM 9524, EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2019 | 867.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA QFW1726, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2019 | 1391.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA QFR 3154, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2019 | 1337.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA QFW2056, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/06/2019 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA QFK 4563, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/06/2019 | 150.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO PARA FERNANDA LIMA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/06/2019 | 120.00 | 00005742324430 | MARCIONILO MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO MARCIONILO MELO FREITAS - DIGITADOR, QUE PARTICIPARA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNNO DE 2019 (MANHÃ E TARDE), NO AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL - JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/06/2019 | 3332.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/06/2019 | 8141.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/06/2019 | 28731.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2019 | 189.30 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUEO ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA EM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2019 | 89.00 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUEO ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA EM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 21/06/2019 | 20.32 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/06/2019 | 1025.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 01 VEICULO NOVO, MERCEDES BENS, MODELO MICRO-ÔNIBUS 415 SPRINTER K42A RENAVAN:412272, COR: PRATA, MOTOR: 651955W0092841, COMBUSTIVEL: DIESEL, CILINDROS: 4, POTEMCIA:146 CV, ANO/MODELO:2018/2019,PBT 3880-CMT:5500, CHASSI: 8AC906633KE167243, ADAPTADO COM ELEVADOR CADEIRANTE E KIT MULTIMIDIA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/06/2019 | 224.90 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 01 VEICULO NOVO, MERCEDES BENS, MODELO MICRO-ÔNIBUS 415 SPRINTER K42A RENAVAN:412272, COR: PRATA, MOTOR: 651955W0092841, COMBUSTIVEL: DIESEL, CILINDROS: 4, POTEMCIA:146 CV, ANO/MODELO:2018/2019,PBT 3880-CMT:5500, CHASSI: 8AC906633KE167243, ADAPTADO COM ELEVADOR CADEIRANTE E KIT MULTIMIDIA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/06/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, HOMOLOGAÇÃO PUBLICAÇÃO UNIÃO RTF, DATA PREVISTA PARA 26/06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000012019 | 0002153 | 25/06/2019 | 1047.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, (GOIABA=349,00 KG)DESTINADO AS ESOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/06/2019 | 2000.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 08 CHAMADAS DIARIAS NA PROGRAMAÇÃO E COBERTURA AO VIVO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002163 | 25/06/2019 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002164 | 25/06/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002166 | 25/06/2019 | 910.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/06/2019 | 470.00 | 00000985152419 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, NO DIA 19/06/2019, PARA O ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO - JOÃO PESSOA/PB, EVENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/06/2019 | 700.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PFMC - PAEFI E MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002162 | 25/06/2019 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002165 | 25/06/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002167 | 25/06/2019 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002168 | 25/06/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/06/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO - INST NAC METROLOGIA QUALID E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACOGRÁFO DE MARCA SEVA, MODELO SVT-3000A, SÉRIE 2411360309, VEÍCULO IVECO FIAT, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/06/2019 | 700.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA SKY JUNIOR PARA SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO N O PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002158 | 25/06/2019 | 15815.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARAMANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002159 | 25/06/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002160 | 25/06/2019 | 749.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTRIBUIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002161 | 25/06/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 71.020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/06/2019 | 275.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 9429-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 2216-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/06/2019 | 40.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/06/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 71020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/06/2019 | 9029.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/06/2019 | 327.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSC1946-PB, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/06/2019 | 323.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC1946PB, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/06/2019 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTAÇÃO REGULAR JUNTO AOS ORGÃO COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMBÉ-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/06/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO E CONSULTORIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002173 | 26/06/2019 | 5730.00 | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.(BOLOS DIVERSOS=573,00 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A ENTREGA NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002174 | 26/06/2019 | 1303.30 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/06/2019 | 550.00 | 00001218926465 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DA ARTISTA RAYANNE LIMA - MUSA DO FORRO, NO EVENTO JUNINO NA PRAÇA EPITACIO PESSOA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002178 | 26/06/2019 | 5000.00 | 20019012000175 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO FORRÓ DE MALA E CUIA, A SER REALIZADO O EVENTO ALUSIVO ÀS FESTIVIDADES DOS MOTORISTAS, COM INICIO DAS 21:00 AS 2300 HORAS DO DIA 11 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/06/2019 | 2040.00 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE 17 HOMENS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002190 | 27/06/2019 | 7298.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002195 | 27/06/2019 | 3168.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS MODELO STAND E LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS MODELO PNE, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS, DIAS 22 E 23/06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/06/2019 | 900.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 18 CAMISAS E BONES COM SERIGRAFIA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DO PROJETO AMBIENTAL ASA VERDE, DESENVOLVIDO EM PARCEIRIA COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PFMC - PAEFI E MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/06/2019 | 1350.00 | 00008288864406 | EDNA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENT A CONFECÇÃO DE FIGURINOS (VESTIDOS) DESTINADOS A QUADRILHA DOS IDOSOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)QUE SE APRESENTOU NO SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SÃO JOÃO DE ITABAIANA-PB NA PRAÇA EPITACIO PESSOA E NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, HOMOLOGAÇÃO PUBLICAÇÃO UNIÃO RTF, DATA PREVISTA PARA 28/06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0002191 | 27/06/2019 | 3950.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, AVALIAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE , CONFORME OCNTRATO, REFERENTE AO MÊS 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112019 | 0002192 | 27/06/2019 | 5412.60 | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002193 | 27/06/2019 | 2610.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA INCUBADORA DE TRANSPORTE MODELO IT C158TS, SÉRIE CF5646, MARCA FANEM, PERTENCENTE AO SAMU ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002194 | 27/06/2019 | 720.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS 006/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 9586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2019 | 26552.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2019 | 18962.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2019 | 15113.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/06/2019 | 19915.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/06/2019 | 5093.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/06/2019 | 192.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA C/C 1.101-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/06/2019 | 6.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/06/2019 | 4714.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/06/2019 | 1914.54 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/06/2019 | 796.32 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/06/2019 | 873.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2019 | 1783.42 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/06/2019 | 911.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/06/2019 | 178.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2019 | 2368.46 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2019 | 5583.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2019 | 1885.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2019 | 764.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2019 | 188.53 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2019 | 808.41 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2019 | 3821.36 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2019 | 2163.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2019 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2019 | 549.47 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2019 | 216.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2019 | 4768.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2019 | 238.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2019 | 799.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2019 | 2389.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2019 | 527.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2019 | 763.21 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2019 | 5276.09 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2019 | 1704.36 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/06/2019 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2019 | 911.35 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2019 | 506.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2019 | 3317.74 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2019 | 935.79 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2019 | 1092.03 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2019 | 2009.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2019 | 5009.93 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/06/2019 | 200.95 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/06/2019 | 920.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/06/2019 | 192.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2019 | 3667.74 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2019 | 728.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2019 | 1922.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2019 | 2457.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2019 | 5312.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2019 | 10533.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE GIRLEIDE JOAQUIM FREIRE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2019 | 70.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2019 | 27698.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/06/2019 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/06/2019 | 17919.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/06/2019 | 159430.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/06/2019 | 50215.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/06/2019 | 2626.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU/RE - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2019 | 69284.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/06/2019 | 5819.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/06/2019 | 35860.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2019 | 25498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/06/2019 | 190912.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2019 | 7396.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/06/2019 | 56911.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2019 | 6000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/06/2019 | 54024.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA BLAFB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2019 | 11050.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/06/2019 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/06/2019 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC E PDDE-WEB, MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2019 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE - COMISSIONAIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/06/2019 | 30496.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2019 | 1330.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2019 | 3339.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE - EFETIVO, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/06/2019 | 34935.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/06/2019 | 11421.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/06/2019 | 13746.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/06/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/06/2019 | 103219.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/06/2019 | 2994.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/06/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/06/2019 | 82939.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/06/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINVULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002198 | 28/06/2019 | 1446.92 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SENHOR EDSON DE SOUZA BEZERRA, REALIZADO EM 27/06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/06/2019 | 17498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/06/2019 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/06/2019 | 7983.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2019 | 20210.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/06/2019 | 6486.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/06/2019 | 6166.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2019 | 1324.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2019 | 5392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2019 | 2198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/06/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2019 | 11982.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/06/2019 | 5192.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2019 | 300.00 | 00046831851487 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOICAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002199 | 28/06/2019 | 12796.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO 08X06M EM ALUMÍNIO,SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE E UM GRUPO DE GERADOR DE 180KVA, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2019, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/06/2019 | 3200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/06/2019 | 39823.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - MDE, MÊS DE MARÇO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/06/2019 | 77310.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2019 | 350776.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2019 | 188837.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/06/2019 | 22458.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/06/2019 | 52710.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2019 | 8498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/06/2019 | 7492.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/06/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2019 | 825.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO ASA VERDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITABAIANA EM PARCERIA COM MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2019 | 1180.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2019 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 5/253021-0, MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2019 | 250.00 | 00001031233423 | MARTA RAMOS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/07/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/07/2019 | 30.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 23.579-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2019 | 100.00 | 00007504664480 | EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA DA SILVA, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/07/2019 | 300.00 | 00003409852409 | MERCIA DE FRAN?A ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2019 | 350.00 | 00060124407404 | EMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA EM NOME DE EMILSON JOSÉ DE SOUZA, SECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA, QUE PARTICIPARA DO 1 SEMINARIO PARAIBANO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, QUE ACONTECERA NO DIA 02DE JULHO DAS 9:00 AS 13:00 HS, EM CAMPINA GRANDE-PB E NOS DIAS DE 04 E 05 DE JULHO QUE PARTICIPARA DO 94 REUNIÃO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTE PUBLICOS DE MOBILIDADE URBANA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/07/2019 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA, EDITAIS, PARECERES E INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO TCE E PORTAL DA TRANSPARENCIA NOMÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2019 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA, EDITAIS, PARECERES E INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO TCE E PORTAL DA TRANSPARENCIA NOMÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2019 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA, EDITAIS, PARECERES E INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO TCE E PORTAL DA TRANSPARENCIA NOMÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2019 | 1040.00 | 00035867841472 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE FONSECA, COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO DE SAÚDE-CONASEMS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 05 DEJULHO DE 2019 EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/07/2019 | 1040.00 | 00001594676402 | ANA CARLA RODRIGUES COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM NOME DE ANA KARLA RODRIGUES COSTA ARAÚJO - COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL-CEO, PARA PARTICIPAR DA 16ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 02 À 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONTA C/C 2216-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/07/2019 | 111.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/07/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO DO PACIENTE PEDRO BATISTA DOS SANTOS FILHO, DN 13/02/1957, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0002334 | 02/07/2019 | 356.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, 1 TC ABDÔMEN INFERIOR UND 1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/07/2019 | 3036.54 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA, PARA O PERIODO DE 02/ 07 A 05/07/2019, DESTINADAS A ANA KARLA RODRIGUES COSTA ARAÚJO - CORDENADORA DE SAÚDE BOCAL - CEO E MARIA DE FATIMACAVALCANTI FONSECA - COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/07/2019 | 4300.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M,OXIGÊNIO GÁS WHITE MED CARGA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312019 | 0002339 | 02/07/2019 | 41875.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 67 TABLET MULTILASER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002341 | 02/07/2019 | 5400.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 COMPUTADORES COM INTEL CORE I3 4GB DD3 HD 500GB HDMI ÁUDIO 5.1 COM MONITOR LED 15.6 COM MAUSE E TECLADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/07/2019 | 2384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA PARA O PERÍODO 15,18,19,20/06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/07/2019 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/07/2019 | 2400.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS, DIVULGAÇÕES DE AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, PARCELA 02/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/07/2019 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ESPAÇO NA I FEIRA DE ARTESANATO DO VALE DO PARAÍBA, REPRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002348 | 03/07/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002349 | 03/07/2019 | 106.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002350 | 03/07/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002351 | 03/07/2019 | 371.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002352 | 03/07/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/07/2019 | 1101.60 | 08217292000120 | AL VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS SA QADRILHA DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/07/2019 | 260.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE THAMIRES MARIA, KARLA MARIA, MICHELE GERLANE, NO PERIODO DE 04 A 05 DE JULHO DE 2019. QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS- V7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22.778-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002347 | 03/07/2019 | 159.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000702018 | 0002354 | 03/07/2019 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/07/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC E PDDE-WEB, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE, AÇÃO AGRECAADAS, PNAE E PAR-FNDE, MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/07/2019 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA PARA O PERÍODO 26,27,28 E 29/06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002346 | 03/07/2019 | 159.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002344 | 03/07/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002345 | 03/07/2019 | 265.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002353 | 03/07/2019 | 848.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 05/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/07/2019 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002356 | 03/07/2019 | 2500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 7(SETE) ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002359 | 03/07/2019 | 34.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFW-1726, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE, (EMPENHO COMPLEMENTARAO EMP. 1490). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/07/2019 | 117.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/07/2019 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA REALIZADO POR MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0002364 | 03/07/2019 | 13569.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/07/2019 | 800.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MAIO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/07/2019 | 8667.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002369 | 04/07/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFW-1726, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002371 | 04/07/2019 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.8, FLEX,COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOAS, PLACA QFR-3154, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002372 | 04/07/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFK4563, PERÍODO DE JUNHO/2019, À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002373 | 04/07/2019 | 2766.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002374 | 04/07/2019 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MOTOCICLETAS 125C, PLACAS: QFS-9145, QFN-4144, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002375 | 04/07/2019 | 4866.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002376 | 04/07/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM DUCATO, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFM-9524, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/07/2019 | 400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/07/2019 | 1330.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HERBICIDA E PULVERIZADOR DESTINADOS PARA APLICAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E ÁREA COMUM NA RUA JOAS FELICIANO DE LUNA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/07/2019 | 2500.00 | 19827965000180 | CONSTRUIR CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBÉM MEDIR SERVIÇOS EXECUTADPS E APRESENTAR PLANILHAS DE MEDIÇÕES DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002370 | 04/07/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 PLACA:QFW-1796, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/07/2019 | 3000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE TENDAS 5X5 MT, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS/2019, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/07/2019 | 250.00 | 00003659022411 | ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DIAS 22 E 23/06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/07/2019 | 2500.00 | 19827965000180 | CONSTRUIR CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBÉM MEDIR SERVIÇOS EXECUTADPS E APRESENTAR PLANILHAS DE MEDIÇÕES DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/07/2019 | 2500.00 | 19827965000180 | CONSTRUIR CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBÉM MEDIR SERVIÇOS EXECUTADPS E APRESENTAR PLANILHAS DE MEDIÇÕES DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/07/2019 | 2500.00 | 19827965000180 | CONSTRUIR CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBÉM MEDIR SERVIÇOS EXECUTADPS E APRESENTAR PLANILHAS DE MEDIÇÕES DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/07/2019 | 2500.00 | 19827965000180 | CONSTRUIR CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBÉM MEDIR SERVIÇOS EXECUTADPS E APRESENTAR PLANILHAS DE MEDIÇÕES DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/07/2019 | 2500.00 | 19827965000180 | CONSTRUIR CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBÉM MEDIR SERVIÇOS EXECUTADPS E APRESENTAR PLANILHAS DE MEDIÇÕES DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/07/2019 | 2500.00 | 19827965000180 | CONSTRUIR CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COMO TAMBÉM MEDIR SERVIÇOS EXECUTADPS E APRESENTAR PLANILHAS DE MEDIÇÕES DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002388 | 05/07/2019 | 10670.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20190261080, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0002390 | 08/07/2019 | 2990.18 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002391 | 08/07/2019 | 1294.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/07/2019 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE, (EMPENHO SUBSTITUI 2355). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/07/2019 | 20986.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO ATÉ 30/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 08/07/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 71020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/07/2019 | 54.95 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAFIFA BANCARIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 8477-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/07/2019 | 323.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULAÇÃO DA NE 2180) A MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO, QSC 1946-PB; KM 29486, CONFORME NF EM ANECO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/07/2019 | 327.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSC-1946-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC-1946, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/07/2019 | 507.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-7635, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/07/2019 | 331.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-4056, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC-8145, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC-8175, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0002389 | 08/07/2019 | 6953.58 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002393 | 08/07/2019 | 2047.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002394 | 08/07/2019 | 3439.23 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002395 | 08/07/2019 | 1376.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/07/2019 | 4407.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002418 | 09/07/2019 | 710.40 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/07/2019 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002437 | 09/07/2019 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO FLORÊNCIO, 81, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 23998-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0002412 | 09/07/2019 | 6000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SWE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA RAFAEL BEZERRA, DIA 23/06/2019, DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, EM VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002420 | 09/07/2019 | 725.20 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/07/2019 | 219.28 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSC-8175-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/07/2019 | 360.72 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO, QSC 8175-PB; CONFORME NF EM ANECO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002428 | 09/07/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUMPER, COMPLETA PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, PLACA QFJ-4946, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA 2922. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/07/2019 | 3000.00 | 00010611389410 | JOS? GEILSON LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, NA PRAÇA EPITACIO PESSOA EM EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002436 | 09/07/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002442 | 09/07/2019 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002409 | 09/07/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0002410 | 09/07/2019 | 1415.20 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/07/2019 | 460.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X DINÂMICO DA COLUNA CERVICAL, RAIO X DINÂMICO DA COLUNA LOMBO-SACRA, RAIO X PANORÂMICO DE COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE E RAIO X DE QUADRIS, REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002416 | 09/07/2019 | 5590.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002417 | 09/07/2019 | 7403.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002419 | 09/07/2019 | 725.20 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002422 | 09/07/2019 | 7717.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002423 | 09/07/2019 | 6100.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002424 | 09/07/2019 | 7309.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002425 | 09/07/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS PLACA QFU-7055, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/07/2019 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, NESTA CIDADE, PARA A INSTALAÇÃO DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002435 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002439 | 09/07/2019 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002440 | 09/07/2019 | 800.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002441 | 09/07/2019 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002443 | 09/07/2019 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/07/2019 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA FÉLIX ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/07/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/07/2019 | 1992.00 | 23448683000140 | ORLANDO M DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE RH DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002421 | 09/07/2019 | 725.20 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL SEGEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002431 | 09/07/2019 | 2500.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA(CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002438 | 09/07/2019 | 250.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002458 | 10/07/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE, FOLHA E LICITAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002459 | 10/07/2019 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2019 | 1219.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS EFETIVO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2019 | 83693.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM - GERAL,REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2019 | 14258.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS,REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2019 | 209.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2019 | 2507.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2019 | 287.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2019 | 1268.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2019 | 655.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2019 | 464.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 9DUAS0 CAMISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO E 02 (DUAS) CALÇAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2019 | 2340.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS COM MANGAS LONGAS, COR AMARELA, SERIGRAFIA COM LOGOMARCA DA SEMOB, 10 (DEZ) CALÇAS OPERACIONAIS MASC/FEM NA COR PRETA COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS COM REFLETIVOS DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2019 | 1710.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TACÓGRAFO FIPISPY32 P51 AD52, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE5091, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2019 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE ENSAIO, SERVIÇOS METROLÓGICOS DE SELAGEM, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQE5091, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2019 | 460.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X DINÂMICO DA COLUNA CERVICAL, RAIO X DINÂMICO DA COLUNA LOMBO-SACRA, RAIO X PANORÂMICO DE COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE E RAIO X DE QUADRIS, REALIZADO POR MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DA SILVA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2415, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002456 | 10/07/2019 | 511.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2019 | 140736.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/MAC/PAB/SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2019 | 61.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2019 | 5546.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2019 | 1762.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A FOPAG, MÊS 06/2019, NA CONTA 11573-8, CONFORME EXTRATO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2019 | 833.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A FOPAG, MÊS 06/2019, NA CONTA 1101-0, CONFORME EXTRATO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2019 | 400.00 | 00010176875441 | JOSÉ DIEGO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, TOTALIZANDO 04 DIÁRIAS, NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2019 | 102696.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2019 | 47967.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2019 | 1680.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2019 | 4520.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TIPO COLUNA, 01 (UM) KIT CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA COM FONES DE 12 POLEGADAS E TRIPÉ, 01 (UM) MICROFONE SEM FIO, 02 (DOIS) MICROFONES COM FIOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2019 | 2300.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO CORE I3 14 4/500, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2019 | 2300.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO CORE I3 14 4/500, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2019 | 720.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)BEBEDOURO TIPO COLUNA COM COMPRESSOR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2019 | 3510.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)BEBEDOURO TIPO COLUNA COM COMPRESSOR, 12 (DOZE) MESAS DE PLÁSTICOS E 50 (CINQUENTA) CADEIRAS DE PLÁSTICOS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22778-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/07/2019 | 2500.00 | 00099623790406 | JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DE CARIATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002487 | 11/07/2019 | 5000.00 | 20019012000175 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA FORRO DE MALA E CUIA, NOS FESTEJOS (SÃO PEDRO) NA COMUNIDADE DE CARIATÁ, DESTE MUNICIPIO, TENDO INICIO AS 20:00 AS 22:00 HORAS, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/07/2019 | 10347.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - TEMPORÁRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/07/2019 | 5944.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - TEMPORÁRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/07/2019 | 32915.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/07/2019 | 451.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/07/2019 | 27800.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB - TEMPORÁRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/07/2019 | 1536.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - TEMPORÁRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002485 | 11/07/2019 | 2524.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/07/2019 | 1366.74 | 23448683000140 | ORLANDO M DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (REFERENTE A EMP 1301) COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, HOMOLOGAÇÃO PUBLICAÇÃO DO EXTRATO, DIARIO OFICIAL - SEÇÃO 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002492 | 12/07/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, MÊS 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002493 | 12/07/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMONIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTAB, FOLHA E LICITAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/07/2019 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DENOMINADO SITIO SÃO JOÃO, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DESTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/07/2019 | 865.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXAS DO VEICULO DE PLACA NQE-5091 VINCULADO A SEDURB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/07/2019 | 400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002496 | 12/07/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 71020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/07/2019 | 173.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 173,06, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/07/2019 | 513.53 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/07/2019 | 300.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DIAS 06/06/2019 E 09/06/2019, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA I MOSTRA NACIONAL DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL RESISTÊNCIA E COMPROMISSO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22779-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/07/2019 | 50.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22778-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002506 | 15/07/2019 | 1317.44 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SENHOR PEDRO SALVINO DA SILVA, REALIZADO EM 13/07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002507 | 15/07/2019 | 4320.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES INTEL CORE 13 4GB DDR3 HD500GB HDMI AUDIO 5.1 COM MONITOR LED 15.6, COM MOUSE E TECLADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/07/2019 | 78.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00011655016431 | FLAVIO LUIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, ASSIM COMO EXECUTANDO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DAS APRESENTAÇÕES DE BANDAS MARCIAIS DE NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0002511 | 16/07/2019 | 20000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ENCANTUS PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REALIZADO DIA 25/05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002523 | 16/07/2019 | 31391.36 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;NQD-7461; QSC-8145; QFL-7635; QFS-9145; OGE-710; KHZ-9023; OFC-1459; QSC-1946; QSC-8175;MTM-5079; QSE-5660; QSE-8878; QFJ-4946; LNI-1832; BXI-0107; QFM-7716. RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/07/2019 | 300.00 | 00042217326449 | FREDERICO ALMEIDA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE CANTO DE CORDEL, PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, NA EMEIF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2019,SENDO REALIZADA A CONCLUSÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "PALCO EM CORDEL", DESENVOLVIDO PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PARCERIA COM O COLETIVO CULTURAL SARAU DAS ALMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002525 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 08 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/07/2019 | 1650.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002519 | 16/07/2019 | 359.20 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CARRO DA SECRETARIA) - VEÍCULO DE PLACA QFV-3980, DUARENTE O MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002520 | 16/07/2019 | 1442.42 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL(CARRO DA SECRETARIA) - VEÍCULO DE PLACA QFW-1796, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002521 | 16/07/2019 | 143.68 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - VEÍCULO DE PLACA NQH-0355, DUARENTE O MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/07/2019 | 71.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/07/2019 | 840.00 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 16 E 18/07/2019, COM IDA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICÍPIO,RELACIONADAS A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DAS OBRAS DO REQUALIFICA UBS, COMO TAMBÉM QUANDO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE Nº 25018.004652/2017 DO DENASUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002516 | 16/07/2019 | 2726.23 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, PLACAS: OGB-6363 E OXO-4332, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002518 | 16/07/2019 | 18881.13 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QFK-4563, QFN-4144, QFR-3154, QFW-1726, QFM-9524, QSF-5209, QSF-5219, QSE-6974, QFU-7055, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/07/2019 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/07/2019 | 1320.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 22 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, LOCADAS DURANTE 60 (SESSENTA) DIAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE REPAROS DO TELHADO E PINTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/07/2019 | 1680.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 22 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, LOCADAS DURANTE 60 (SESSENTA) DIAS, DESTINADOS A SEDURB PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/07/2019 | 1680.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO ) PEÇAS DE ANDAIMES, LOCADAS DURANTE 60 (SESSENTA) DIAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SEDURB, REFORMA DA CRECHE DO BAIRRO DO AÇÚDE DAS PEDRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002522 | 16/07/2019 | 6441.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: RETRO 416E, PATROL C-7, OGF-8247, TRATOR MB-3146, QSE-1819, JKH-9801, PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, CONVOCAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº00005, DIARIO OFICIAL - SEÇÃO 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002536 | 17/07/2019 | 8800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA A MÁQUINA PATROL CAT 120 K, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/07/2019 | 532.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/07/2019 | 690.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RNM (COLUNA CERVICAL)PACIENTE: JOSÉ OSMAR DO NASCIMENTO RAMOS-DN:11/11/1996, E CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PACIENTE: JOSPE RAFAEL LUIZ SANTOS-DN:16/03/2015 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/07/2019 | 276.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS - CONJUNTO COSTA E SILVA, PAULO OVÍDIO E MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL (67501648), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/07/2019 | 300.00 | 00003665878462 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/07/2019 | 690.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RNM (COLUNA CERVICAL)PACIENTE: JOSÉ OSMAR DO NASCIMENTO RAMOS-DN:11/11/1996, E CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PACIENTE: JOSPE RAFAEL LUIZ SANTOS-DN:16/03/2015, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2532, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002544 | 18/07/2019 | 5062.88 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓCICAS - CEO E PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2435, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/07/2019 | 1270.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 40cm MONDIAL E 30 POLTRONA CAROL BRANCA DESTINADOS A AS UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/07/2019 | 553.82 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUEO ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO, CHASSI 3C6EFVEK2JE126064, PLACA QSE-8878, KM:46582, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, MOD 2018, COR PRATA METÁLICA, PERTENCENTEÀ FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/07/2019 | 834.18 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO FIAT/DUCATO, CHASSI: 3C6EFVEK2JE126064, PLACA:QSE8879, KM:46582, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, MOD 2018, COR PRATA METÁLICA, PERTENCENTE ÀFROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/07/2019 | 200.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO À CULTURA, PARA A QUADRILHA MACAMBIRA DE JURIPIRANGA, QUE SE APRESENTOU NO SÃO JOÃO DA CIDADE QUE ACONTECEU NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/07/2019 | 6000.00 | 33560481000149 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR ELSON JÚNIOR E MINISTÉRIO UNIDOS PELA FÉ, APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JULHO DE 2019, COM INÍCIO ÀS 19;00HS E ENCERRAMENTO ÀS 20;30HS, EVENTO A SER REALIZADO NO DISTRITODE GUARITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/07/2019 | 200.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADO PARA A QUADRILHA AÇÃO NORDESTINA DE PILAR QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE ITABAIANA/PB, NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/07/2019 | 651.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA "ESCOLA PRESENTE" - BNCC, CURRÍCULO ESCOLAR E EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA, DIAS 15 E 15 DE AGOSTO/2019, EM FAVOR DA SERVIDORA SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA - MAT. 1157-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/07/2019 | 651.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA "ESCOLA PRESENTE" - BNCC, CURRÍCULO ESCOLAR E EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA, DIAS 15 E 15 DE AGOSTO/2019, EM FAVOR DA SERVIDORA PATRICIA SILVEIRA LIRA MELO - MAT. 3023-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/07/2019 | 101.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/07/2019 | 2463.90 | 17360497000151 | J P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 08(OITO) MANTAS VIAFLEX ALUMÍNIO PNE 1MX10M 3MM E 02(DOIS) DENVERMANTA PRIMER ACQUA - 18L N/A DENVER, DESTINADOS A SEDURB, AOS REPAROS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/07/2019 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA PARA O PERÍODO 02, 04, 05, 09, 12/07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/07/2019 | 2582.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB,5/9980625-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/07/2019 | 2346.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/671301-0, 5/253683-7, 5/512251-0, 5/1292142-5, 5/512040-7, 5/253703-3, 5/1348262-5, 5/103868-6, 5/513082-8, 5/253651-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002566 | 19/07/2019 | 5200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS CONV AGRICOLA RDG 19.5L24 QH60 1 PR 12 R-4 TL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/07/2019 | 1997.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/07/2019 | 8141.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/07/2019 | 32795.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 59980625-9, PARCELA 39/0060 E 05/0006, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/07/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/07/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 71.020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA 17º FORUM NACINAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/07/2019 | 10692.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/855644-1, 5/562549-6, 5/562876-3, 5/359052-8, 5/563324-3, 5/562365-7, 5/869960-5, 5/562770-8, 5/562757-5, 5/103618-5, 5/9980971-7, 5/752793-0, 5/512118-1, MÊS DE MAIIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/07/2019 | 2450.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 5/511820-3,5/513046-3, MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 22.781-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/07/2019 | 300.00 | 00007569126440 | LAVINIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002576 | 22/07/2019 | 85.85 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002574 | 22/07/2019 | 140.08 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002575 | 22/07/2019 | 167.19 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002580 | 22/07/2019 | 588.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 280 Kg), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002572 | 22/07/2019 | 48.65 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A UNIDADE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002577 | 22/07/2019 | 5177.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOE MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002571 | 22/07/2019 | 720.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/07/2019 | 7500.00 | 19863855000174 | POLIVENDAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LETREIRO EM ACM KYNAR, MEDIDAS: ALTURA LETREIRO 2,10M, LETRAS 0,60CM ALTURA, LARGURA 0,30CM PROFUNDIDADE. MONTAGEM E INSTALAÇÃO INCLUSO, INSTALADO NA PARAÇA EPITÁCIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/07/2019 | 345.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE ENSAIO, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, RELAÇÃO OSV: 6995, PLACA: NQE-5091, VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/07/2019 | 3575.00 | 31498119000160 | MANUELA ELVIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS TUAS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/07/2019 | 200.00 | 14943501000116 | MARIA JOS? FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA REDE CUIDAR, NO DIA 19/07/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002585 | 23/07/2019 | 63.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL BRANCO - 30 Kg),DESTINADOS ÀS ATIVIDADES AO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002586 | 23/07/2019 | 63.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL BRANCO - 30 Kg),DESTINADOS ÀS ATIVIDADES AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/07/2019 | 120.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ALCIR PAIVA DE ANDRADE, O MESMO ESTA PARTICIPANDO DO CURSO SIM, SINAN E SINASC CONVOCADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, O CURSO OCORRERA DE 23 A 26 DE JULHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002590 | 23/07/2019 | 2165.66 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS MDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002591 | 23/07/2019 | 706.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002592 | 23/07/2019 | 6204.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002593 | 23/07/2019 | 1174.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002595 | 23/07/2019 | 3325.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLÍNICA DR. AGLAIR DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/07/2019 | 4160.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA), REFEIÇÕES, JANTAR PARA RECEPCIONAR OS PROFISSIONAIS DA REDE CUIDAR, REALIZADO NO IMPERIAL RECEPÇÕES NO DIA 19/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002582 | 23/07/2019 | 52.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 25 Kg), DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002584 | 23/07/2019 | 42.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 22 Kg), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002589 | 23/07/2019 | 1493.34 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO MANOEL DE MATOS PARA A ESCOLA ESTADUAL JOÃO FLORENTINO MEIRA DE VASCONCELOS E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA, EM APENA UM TURNO DIURNO, E PERFAZEM UMA QUILOMETRAGEM DIARIA D E20 KM, PARA ATENDER 12 ALUNOS NO VEICULO CAMINHONET D-20 1999/1999, DE PLACA:MNN 00002-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002594 | 23/07/2019 | 5869.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002596 | 23/07/2019 | 7091.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002598 | 23/07/2019 | 2200.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM DOIS TURNOS: DIURNOS, PARA A ESCOLA JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM EM ONIBUS PARA A REDE ESTADUAL, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DIARIA DE 1496 KM - SENDO 16 ALUNOS EM ATÉ DUAS VIAGENS, VEICULO KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA:NYP 9920-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002599 | 23/07/2019 | 3000.00 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE FAZENDA PENSE, SITIO NOVO DOS RITAS, SITIO NOVO, ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ, SITIO MENDONÇA DOS MOREIRAS, PARA A ESCOLA 31 DE MARÇO, E PARADA ESCOLA EM TURNO DIURNO, E NO OUTRO TURNO ACRESCE ALUNOS DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ESTUDANTES EM CADA VIAGEM, VEICULO KADET 1992/2993 DE PLACA BTE-5660-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002600 | 23/07/2019 | 3000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SITIO POROROCA, PORTO DA CANOA, PERNAMBUQUINHO PARA AS ESCOLAS DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOÃO FAGUNDDES DE OLIVEIRA E PROFESSOR MENDONÇA, E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM DOIS TURNOS; DIURNOS, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DIARIA DE 72 KM, E QUILOMETRAGEM MENSAL DE 1584-PARA ATENDER 8 ALUNOS EM CADA UMA DAS VIAGENS, VEICULO KOMBI-KJP-2751-PE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002601 | 23/07/2019 | 882.70 | 00034348697434 | GERMACI GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE BREJINHO PARA A ESCOLA A ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MENDONÇA, EM TURNO DIURNO, PERFAZENDO UMA QUILOMETRAGEM DIARIA DE 6KM, QUILOMETRAGEM MENSAL DE 132KM, VEICULO SPACEFOX ANO 2007/2008 DE PLACA KKW 5168-PE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002602 | 23/07/2019 | 2800.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA, PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM PARA REDE ESTADUAL EM ONIBUS QUE COMPLETA O TRAJETO, EM SEGUIDA ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO POROROCA, E ALTO DA BOA ESPERANÇA PELA SEGUNDA VEZ PARA A ESCOLA JOANA TRINDADE EM DOIS TURNOS, MICROONIBUS-MINIBUS ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACA: LKM 4359, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002587 | 23/07/2019 | 126.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPEA COM AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA)KILOS DE AÇÚUCAR CRISTAL BRANCO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/07/2019 | 200.00 | 00012118936427 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/07/2019 | 200.00 | 00071117226476 | MARQUENIA MERICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002609 | 24/07/2019 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002623 | 24/07/2019 | 225.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0002616 | 24/07/2019 | 8000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO DOS MENINOS, EM PALCO INSTALADO PELA CONTRATANTE POR OCASIÃO DAS FESTOVIDADES DO DISTRITO D GUARITA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DURAÇÃO 02 HORAS DE APRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/07/2019 | 121.80 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002606 | 24/07/2019 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002607 | 24/07/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/07/2019 | 765.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) APARELHOS DE PRESSÃO ART, DESTINADO AS UBS DOS BAIRROS SUBURBANA, CAMPO GRANDE, BREJINHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002611 | 24/07/2019 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002612 | 24/07/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/07/2019 | 3980.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE MAT. LAB. MED E HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIAIS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002615 | 24/07/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002619 | 24/07/2019 | 49028.53 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO BOTAFOGO, NESTA CIDADE, CONFORME TP 002/2018, CONTRATO Nº 00148/2018, CONVÊNIO/PROPOSTA Nº07615929000115006, PROCESSO Nº 25000.059804/2016, PORTARIA Nº 2090, CONFORME COMPROVANTE. | 00242019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/07/2019 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM FAVOR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002614 | 24/07/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, JULGAMENTO DE PROPOSTA, DIARIO OFICIAL - SEÇÃO 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/07/2019 | 303.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/07/2019 | 5220.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/07/2019 | 3.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002624 | 25/07/2019 | 1718.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 71.020-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/07/2019 | 20.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002626 | 25/07/2019 | 450.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEGEP- SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/07/2019 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/07/2019 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002641 | 25/07/2019 | 645.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ESTABILIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002642 | 25/07/2019 | 375.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002643 | 25/07/2019 | 3988.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002644 | 25/07/2019 | 1570.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002645 | 25/07/2019 | 1710.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002646 | 25/07/2019 | 375.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/07/2019 | 350.00 | 00091730538487 | LUZINALDO EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE DEVYNHO PEGAÇÃO E DINHO FORROZÃO BOM D+, A SER REALIZADO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DISTRITO DE GUARITA - ITABAIANA-PB, REALIZADO NO DIA 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002627 | 25/07/2019 | 300.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/07/2019 | 90.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO FOGÃO INDUSTRIAL, COM TROCA DE PEÇAS DA ESCOLA IVA LIRA CORREIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/07/2019 | 170.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO FOGÃO INDUSTRIAL, COM TROCA DE PEÇAS, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO BATISTA SANTIAGO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002631 | 25/07/2019 | 3440.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002632 | 25/07/2019 | 1467.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002637 | 25/07/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUMPER, COMPLETA PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, PLACA QFJ-4946, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA 2764 (SUBSTITUI EMP. 1507). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002638 | 25/07/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUMPER, COMPLETA PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, PLACA QFJ-4946, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA 2821 (SUBSTITUI EMP. 2046). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002639 | 25/07/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUMPER, COMPLETA PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, PLACA QFJ-4946, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA 2922 (SUBSTITUI EMP. 2428). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002647 | 25/07/2019 | 22763.15 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542; QSC-8145; QFL-7635; OGE-7110; QFS-9145; QFC-1946; KHZ-9023; MNI-0219; OFC-1459; QSC-1946; QSC-8175; QSE-5660; MTM-5079. PERÍODO DE 01 A 20/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUTI EMPENHO 1456). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002649 | 25/07/2019 | 11802.24 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;QSC-8145; QFL-7635; OGE-7110; QFS-9145; QFC-1946; KHZ-9023; MNI-0219; OFC-1459; QSC-1946;QSC-8175; MTM-5079; QSE-5660; 8878; LNI-1832; BXI-0107; QFM-7716. RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2019.(SUBSTITUTI EMPENHO 1540). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002650 | 25/07/2019 | 18091.62 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;NQD-7461; QSC-8145; QFL-7635; OGE-7110; KHZ-9023; OFC-1459; QSC-1946; QSC-8175; MTM-5079;QSE-5660; QSE-8878; QFJ-4946; LNI-1832; BXI-0107; QFM-7716. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2019.(SUBSTITUTI EMPENHO 1917). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/07/2019 | 60.90 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/07/2019 | 1626.90 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; NOTURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLA TECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002655 | 25/07/2019 | 1626.90 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; DIURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLATECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/07/2019 | 110.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/855644-1, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/07/2019 | 550.00 | 00069193185472 | JOSINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PNAE, DA ZONA RURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002633 | 25/07/2019 | 375.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002634 | 25/07/2019 | 150.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002635 | 25/07/2019 | 150.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002636 | 25/07/2019 | 375.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002640 | 25/07/2019 | 516.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ESTABILIZADORES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/07/2019 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 5/253683-7, MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002662 | 26/07/2019 | 7396.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PALCO COM SONORIZAÇÃO E UM GRUPO GERADOR (180 KVA) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO 2019 NO DISTRITO DE GUARITA, NOS DIAS 19 20 DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/07/2019 | 588.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CDC 5/855641-7, 5/253788-4, 5/252912-1, 5/1013188-6, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532019 | 0002666 | 26/07/2019 | 193.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/07/2019 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/07/2019 | 165.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/253651-4, 5/253703-3, 5/1292142-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DOCUMENTAÇÃO REGULAR JUNTO AOS ORGÃO COMPETENTES, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMBÉ-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/07/2019 | 3000.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE POSTES NO ALTO DO PROFESSOR MACIEL E ALUGUEL DE CAMINHÃO, SERVIÇOS REALIZADOS ENTRE O PEREÍODO DE 10 E 17 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/07/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO E CONSULTORIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002668 | 26/07/2019 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/07/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/07/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0002670 | 29/07/2019 | 3950.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, AVALIAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE , CONFORME OCNTRATO, REFERENTE AO MÊS 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/07/2019 | 282.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E ESTAMPAS, DESTINADAS AO EVENTO REDE CUIDAR, QUE ACONTECEU NO DIA 19/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/07/2019 | 2259.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS)NUTRIÇÃO 1.5 ENERGY TETRA 1000ML-MARCA DANONE E 36 (TRINTA E SEIS) FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML BIOBASE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/07/2019 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.330-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2019 | 60.00 | 00039648532400 | EDNILZA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 60,00 AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO HEPATITES VIRAIS, CONVOCADO PELA SECRETARIA ESTADUAS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, O CURSO OCORRERÁ DIA 30 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2019 | 14509.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2019 | 5227.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - TEMPORÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2019 | 451.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADOS-PAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2019 | 39322.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - TEMPORARIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2019 | 1192.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - TEMPORARIOS - FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2019 | 33037.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS-PAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2019 | 11364.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - EFETIVOS-FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2019 | 11741.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - TEMPORARIOS=MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2019 | 1536.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - TEMPORARIOS=MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2019 | 1230.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - , RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2019 | 3673.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS -FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2019 | 5678.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE COMISSIONADO -FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2019 | 7002.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE TEMPORARIO - FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002757 | 30/07/2019 | 9611.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0002759 | 30/07/2019 | 1400.99 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002761 | 30/07/2019 | 20594.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0002762 | 30/07/2019 | 2555.42 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2019 | 11613.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2019 | 170.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO FOGÃO INDUSTRIAL, COM TROCA DE PEÇAS, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO BATISTA SANTIAGO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2019 | 90.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO FOGÃO INDUSTRIAL, COM TROCA DE PEÇAS, NA EMEIF IVA LIRA CORREIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2019 | 72003.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2019 | 8186.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2019 | 656.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2019 | 10959.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO - TEMPORÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2019 | 15743.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2019 | 4603.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - TEMPORÁRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2019 | 38647.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - RP - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002753 | 30/07/2019 | 655.30 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, (ALFACE 16KG, TOMATE 62 KG COENTRO 10 KG,PIMENTÃO 47 KG)DESTINADO AS ESOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0002754 | 30/07/2019 | 2440.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0002756 | 30/07/2019 | 2190.77 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2019 | 2500.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORROZÃO DO MAYA, A SER REALIZADO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DISTRITO DE GUARITA, REALIZADO NO DIA 19/07/2019 NA CIDADE DEITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0002760 | 30/07/2019 | 25203.94 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2019 | 10.15 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2019 | 270.00 | 00003168250422 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL (67501648), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2019 | 42.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL (67501648), REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL (67501648), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/07/2019 | 2111.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/07/2019 | 4002.84 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/07/2019 | 825.85 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/07/2019 | 773.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/07/2019 | 678.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/07/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2019 | 4071.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/07/2019 | 2142.58 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2019 | 4071.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2019 | 2426.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2019 | 2142.58 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/07/2019 | 1862.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/07/2019 | 1293.62 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2019 | 4071.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2019 | 186.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2019 | 1221.51 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2019 | 2626.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2019 | 851.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2019 | 918.55 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2019 | 3273.21 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2019 | 2797.05 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2019 | 1005.91 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2019 | 2108.74 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2019 | 918.55 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2019 | 2156.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2019 | 2615.62 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2019 | 1298.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2019 | 4183.13 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2019 | 5386.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2019 | 1141.95 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2019 | 114.19 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2019 | 214.26 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2019 | 799.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2019 | 2059.26 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2019 | 205.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2019 | 678.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2019 | 831.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2019 | 4516.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2019 | 451.69 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2019 | 3286.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2019 | 813.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2019 | 5535.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2019 | 39294.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS A RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2019 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2019 | 1636.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2019 | 1383.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2019 | 271.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2019 | 1329.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2019 | 2456.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCFV - TEMPORARIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2019 | 409.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - TEMPORARIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2019 | 287.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2019 | 1064.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2019 | 96015.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2019 | 3.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, EM COMPLEMENTAÇÃO DA NE27555, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0002779 | 31/07/2019 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/07/2019 | 3339.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE - EFETIVO, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/07/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/07/2019 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE - COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/07/2019 | 30180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/07/2019 | 11421.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/07/2019 | 37407.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/07/2019 | 14269.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/07/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/07/2019 | 84537.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2019 | 2994.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINVULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/07/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINVULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2019 | 2994.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2019 | 105297.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2019 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO - ELETIVO, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2019 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2019 | 12469.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2019 | 4705.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A LIBERAÇÃO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2019 | 13370.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/07/2019 | 1767.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A LIBERAÇÃO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/07/2019 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2019 | 25554.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/07/2019 | 19960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/07/2019 | 14698.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/07/2019 | 4794.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/07/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-CORREIOS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2019 | 20725.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2019 | 10478.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2019 | 17498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2019 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2019 | 20917.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2019 | 6486.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2019 | 6250.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2019 | 1324.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2019 | 5392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2019 | 2198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2019 | 10984.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2019 | 6190.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002771 | 31/07/2019 | 5942.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002772 | 31/07/2019 | 1882.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS MODELO STAND E LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS MODELO PNE, DESTINADOS AOS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO NO DISTRITO DE GUARITA - ITABAIANA-PB,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002774 | 31/07/2019 | 414.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM 06 (SEIS) HORAS, DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO DE CARIATÁ - ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2019 | 1200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS, DURANTE 02 (DOIS) DIAS PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO NO DISTRITO DE GUARITA- ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002777 | 31/07/2019 | 690.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS DE CARRO DE SOM DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA E PROCISSÃO DO DISTRITO DE GUARITA- ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002778 | 31/07/2019 | 1035.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS DE CARRO DE SOM DA PROGRAMAÇÃO DO ARAIÁ DA RAINHA - ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2019 | 1800.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS DURANTE 4 DIAS PARA O SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2019 | 1500.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 TENDAS DURANTE DIAS, PARA O SÃO PEDRO DE CARIATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2019 | 3200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2019 | 380108.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2019 | 40300.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2019 | 76537.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2019 | 154102.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/RP, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2019 | 53642.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2019 | 23456.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2019 | 8498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2019 | 7070.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2019 | 16.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA JKH-9801, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2019 | 4400.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SEGUNDA ETAPA PARA IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO E S-SUS TERRITORIO DO MINISTERIO DA SAÚDE EM 33 TABLET'S PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDEDO MUNICIPIO, PARA USO DAS NECESSIDADES DAS OPERACIONALIZAÇÃES DA ESTRATEGIA E-SUS AB, CONFORME PORTARIA GM Nº 2.920 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017, PARA O USO PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO E-SUS AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2019 | 4400.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SEGUNDA ETAPA PARA IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO E S-SUS TERRITORIO DO MINISTERIO DA SAÚDE EM 33 TABLET'S PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDEDO MUNICIPIO, PARA USO DAS NECESSIDADES DAS OPERACIONALIZAÇÃES DA ESTRATEGIA E-SUS AB, CONFORME PORTARIA GM Nº 2.920 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017, PARA O USO PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO E-SUS AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2019 | 4400.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA 66 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NA CAMARA DE VEREADORES NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019 PARA O USO DAS NECESSIDADES DAS OPERACIONALIZAÇÃES DA ESTRATEGIA E-SUS AB, CONFORME PORTARIA GM Nº 2.920 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017, PARA O USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO-E-SUS AB, PARA A REALIZAÇÃO DE INCLUSÃO, ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOMICILIARES E INDIVIDUAIS DO CIDADÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2019 | 26064.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2019 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2019 | 34011.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2019 | 63414.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2019 | 31498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2019 | 124884.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2019 | 7462.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2019 | 70183.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2019 | 18051.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2019 | 60235.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/07/2019 | 53454.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/07/2019 | 161135.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2019 | 57904.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU - RE TEMPORARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/07/2019 | 2971.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU/RE - EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2019 | 2316.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/FUS, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2019 | 7475.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2019 | 41434.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2019 | 666.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-MAC/FUS, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2019 | 467.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2019 | 11818.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2019 | 3100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL COMISSIOONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/FUS, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/07/2019 | 600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL COMISSIOONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2019 | 4767.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/FUS, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2019 | 55107.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/ATENÇÃO BASICA, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2019 | 1651.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2019 | 4400.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SEGUNDA ETAPA PARA IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO E S-SUS TERRITORIO DO MINISTERIO DA SAÚDE EM 33 TABLET'S PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDEDO MUNICIPIO, PARA USO DAS NECESSIDADES DAS OPERACIONALIZAÇÃES DA ESTRATEGIA E-SUS AB, CONFORME PORTARIA GM Nº 2.920 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017, PARA O USO PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO E-SUS AB.(EMPENHO SUBSTITUI 2773/2019) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2019 | 4400.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA 66 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NA CAMARA DE VEREADORES NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019 PARA O USO DAS NECESSIDADES DAS OPERACIONALIZAÇÃES DA ESTRATEGIA E-SUS AB, CONFORME PORTARIA GM Nº 2.920 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017, PARA O USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO-E-SUS AB, PARA A REALIZAÇÃO DE INCLUSÃO, ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOMICILIARES E INDIVIDUAIS DO CIDADÃO.(EMP. SUBST. 2776/2019) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.330-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2019 | 120.00 | 00000806841494 | MARIA FABIANA BARBOSA DE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A SENHORA MARIA FABIANA BARBOSA DA VEIGA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO VII - ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E IX - ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2019 | 120.00 | 00000823207480 | ROSILENE SEVERINA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO A 02 DIARIAS PARA A SENHORA ROSILENE SEVERINA MEDEIROS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO VII-ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E IX - ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2019 | 0.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC E PDDE-WEB, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE, AÇÃO AGRECAADAS, PNAE E PAR-FNDE, MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/08/2019 | 500.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE RETENTOR DA RODA DA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002872 | 02/08/2019 | 10670.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002871 | 02/08/2019 | 720.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/08/2019 | 0.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POR MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/08/2019 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/08/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/08/2019 | 200.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/08/2019 | 200.00 | 00023657014420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/08/2019 | 200.00 | 00011140604457 | SUELLEN STEVANY DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/08/2019 | 280.00 | 00067522815487 | JOSÉ ROBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO E FAVOR DO SENHOR JOSE ROBSON DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/08/2019 | 500.00 | 00004762863440 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ARAIÁ DA RAINHA EM PRAÇA PÚBLICA, QUE ACONTECEU NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002884 | 06/08/2019 | 555.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARREFECIMENTO NO VEICULO DE PLACA JKH-9801, MODELO KOMBI, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002885 | 06/08/2019 | 200.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEMI EIXO NO VEICULO DE PLACA NQI-2542, MODELO 15190, ANO 2014, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002886 | 06/08/2019 | 1135.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE CERA E INSTALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA: QFL-7635, MODELO VWI519 (SEC.EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002887 | 06/08/2019 | 80.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALATERNADOR, NO VEICULO DE PLACA: OFC-1459, MODELO 70C16, ANO 2011 (SEC.EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002888 | 06/08/2019 | 189.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BASE DO MOTOR NO VEICULO DE PLACA: NQD-7461, MODELO 15190 ANO 2013 (SEC DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002889 | 06/08/2019 | 2100.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGF-7110, MODELO VOLARE, ANO 2012 (SEC.EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002890 | 06/08/2019 | 1221.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOQ-1913, MODELO SAVEIRO MOTOR AP 1.8, (SEC.EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002891 | 06/08/2019 | 1870.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE GRUPO GERADOR, SERVIÇO ESPOLETAS DA AGUA E SERVIÇOS DO HIDRAULICO NO VEICULO DE PLACA: NQI-2542, MODELO VW15190, ANO 2014 (SEC.EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002883 | 06/08/2019 | 2440.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO E DE VAZAMENTO NO ´EÍCULO DE PLACA OGB-6363, MODELO SPRINTER ANO 2017, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/08/2019 | 0.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/08/2019 | 0.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/08/2019 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA PARA O PERÍODO 26 E 30/07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/08/2019 | 2400.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS, DIVULGAÇÕES DE AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, PARCELA 03/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0002881 | 06/08/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMONIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTAB, FOLHA E LICITAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/08/2019 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM PREPARAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERTEINENTES AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PERANTE O TCE E CONTROLADORIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/08/2019 | 1440.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) CAMISAS PADRONIZADAS PARA O EVENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL - CICLO 2019, DESTINADAS PARA A EQUIPE DO CREDENCIAMENTO DOM MIRIM, EQUIPE DEAPOIO E COORDENAÇÃO, CUJO EVENTO INSTITUCIONAL ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/08/2019 | 0.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0002898 | 07/08/2019 | 2592.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. TC DO OUNHA UND 1, US DOPPLER UND 6, CONSULTA CARDIOLOGICA UND 2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/08/2019 | 240.00 | 00003023569401 | ALCIR PAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ALCIR PAIVA DE ANDRADE, O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO IIIº CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIOS DE SAÚDE, CONVOCADO PELO COSEMS DO ESTADO DA PARAIBA, QUE OCORRERÁ ENTRE OD DIAS 07 A 09 DE AGOSTO, EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/08/2019 | 180.00 | 00046121005491 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM NOME DE CARLOS ALBERTO DE SOUSA - CORDENADOR DA COCAVE, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA ATUALIZAÇÃO TECNOLOGICO DO III CONGRESSO PARAIBANO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE/IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA-PB ONDE O MESMO SE DESLOCARÁ DO DIA 06/09/2019 A 09/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/08/2019 | 240.00 | 00001594676402 | ANA CARLA RODRIGUES COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPNHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS EM NOME DE ANA KARLA RODRIGUES COSTA ARAUJO - CORDENADORA DE SAÚDE BUCAL - CEO/ITABAIANA, A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO IIIº CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIOS DE SAÚDE, CONVOCADO PELO COSEMS DO ESTADO DA PARAIBA, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002895 | 07/08/2019 | 1446.92 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SENHOR LEONARDO AVELINO DE OLIVEIRA, REALIZADO EM 05/08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002910 | 08/08/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO 1.0 PLACA: QFW-1796, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/08/2019 | 4550.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, AR MEDICINAL CIL PP 2MTS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002906 | 08/08/2019 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS 125C, DE PLACAS QFS9145, QFN4144, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002907 | 08/08/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFK4563, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002908 | 08/08/2019 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.8, FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07(SETE)PASSAGEIROS, DE PLACA QFR-3154, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002909 | 08/08/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0, DE PLACA QFW1726, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002911 | 08/08/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM DUCATO, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, PLACAS QFM-9524, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002904 | 08/08/2019 | 8580.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DIESEL DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E SERVIÇOS ELETRÔNICOS NO VEÍCULO DE PLACA NQI2542, MODELO WVI5190, ANO 2014, ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/08/2019 | 0.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/08/2019 | 2910.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MAQUINA AGRICULA-RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002913 | 08/08/2019 | 4430.08 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002914 | 08/08/2019 | 855.25 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002915 | 09/08/2019 | 14800.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/08/2019 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, JULGAMENTO DE PROPOSTA, DIARIO OFICIAL - SEÇÃO 3 COM PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM 12/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/08/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA PARA O PERÍODO 01 E 03/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/08/2019 | 700.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNCIIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/08/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/08/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002949 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NF 24059, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002951 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - RECURSOS HUMANOS, NF 24066, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002953 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SETOR DE LICITAÇÃO, NF 24067, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002984 | 09/08/2019 | 2500.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA(CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002986 | 09/08/2019 | 250.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/08/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO D. DIA 01 E 03/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002947 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, NF 24060, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/08/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/08/2019 | 9929.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/08/2019 | 39331.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS A RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/08/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOC/TED DA CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/08/2019 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE 41-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/08/2019 | 3.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002942 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE ARRECADAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352019 | 0002950 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SALA DE EMPENHO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002954 | 09/08/2019 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF 24064. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002956 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF 24065. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002957 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - E.M. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF 24072. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002958 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - E.M. PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF 24071. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002959 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - E.M. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF 24069. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002960 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - E.M. DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF 24070. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002981 | 09/08/2019 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002983 | 09/08/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002989 | 09/08/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUMPER, COMPLETA PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, PLACA QFJ-4946, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA 2986. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002917 | 09/08/2019 | 6449.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0002919 | 09/08/2019 | 6689.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/08/2019 | 60.00 | 00001196342440 | ALINE CINARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA EM NOME DA FUNCIONARIA (ACS) ALINE CINARA DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DIA 13/08/2019 DO III SEMINARIO DE ADVOCACY E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0002922 | 09/08/2019 | 1659.20 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/08/2019 | 60.00 | 00001159778485 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM NOME DE PARA O FUNCIONARIO (ACS) MARIA DAS DORES SILVA, QUE PARTICIPARÁ DIA 13/08/2019 DO III SEMINARIO DE ADCACIA E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/08/2019 | 60.00 | 00000961508400 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOSIVANIA MARIA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ADVOCAY E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA/PB, EM 13/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002933 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 6216, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002935 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24079, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002937 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24080, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002941 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24083, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002943 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24085, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002944 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24082, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002945 | 09/08/2019 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24078, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002946 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24084, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002948 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24090, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002952 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS DO AÇUDE DO BOTAFOGO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24086, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002955 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS DO BREJINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24092, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002961 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS DE CAMPO GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24088, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002962 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24094, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002963 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS COSTA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24091, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002964 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS SÍTIO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24095, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002965 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS DE GUARITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24089, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002966 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS DA SUBURBANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24087, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002967 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS DA MÃE POBRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, NF 24093, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/08/2019 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/08/2019 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/08/2019 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/08/2019 | 800.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/08/2019 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, NESTA CIDADE, PARA A INSTALAÇÃO DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/08/2019 | 1045.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CDC 5/511545-6, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/08/2019 | 3645.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS - PAULO OVÍDIO, MÃE POBRE, CAMPO GRANDE, COSTA E SILVA E POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/08/2019 | 3264.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, CDC 5/253,788-4, 5/512427-6, 5/512802-0, 5/562502-5, 5/359642-6, 5/855641-7,5/253627-4, 5/562907-6, 5/893143-8, 5/563100-7, 5/685328-7, 5/886065-2, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/08/2019 | 268.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, CDC 5/1501303-0 E 5/512878-0, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/08/2019 | 5424.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, CDC 5/511732-0, 5/1013188-6, 5/252912-1 E 5/253017-8, REFERENTE AO MÊS JUNHODE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002934 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NF 24073, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002936 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NF 24075, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002938 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NF 24074, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002939 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NF 24076, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002940 | 09/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, NF 24077, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/08/2019 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002987 | 09/08/2019 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO FLORÊNCIO, 81, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002991 | 13/08/2019 | 2660.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT, DESTINADOS PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002998 | 13/08/2019 | 1729.70 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - VEÍCULO DE PLACA QFW-1796, DUARENTE O MÊS DE JULHO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/08/2019 | 1680.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0003000 | 13/08/2019 | 538.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR) VEÍCULO DE PLACA QFW-3980, DUARENTE O MÊS DE JULHO 2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002995 | 13/08/2019 | 21684.92 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QFK-4563, QFN-4144, QFR-3154, QFW-1726, QFM-9524, QSF-5209, QSF-5219, QSE-6974, QFU-7055, RELATIVO A JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002996 | 13/08/2019 | 2123.57 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACAS: OGB-6363; OXO-4332. RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0003004 | 13/08/2019 | 7369.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0003005 | 13/08/2019 | 7010.76 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/08/2019 | 98.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PARA-BRISA DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSC-8145, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0003003 | 13/08/2019 | 29058.46 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;NQD-7461; QSC-8145; QFL-7635; OGE-7110; QFS-9145, KHZ-9023; OFC-1459; QSC-1946; QSC-8175;QSE-5660; QSE-8878; QFJ-4946; BXI-0107; QFM-7716. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0002997 | 13/08/2019 | 125.72 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE PLACAS: NQH-0355, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/08/2019 | 61517.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR 081230000004950320, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/08/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/08/2019 | 1955.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/08/2019 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DENOMINADO SITIO SÃO JOÃO, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DESTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0002993 | 13/08/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMONIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTAB, FOLHA E LICITAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002994 | 13/08/2019 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMONIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTAB, FOLHA E LICITAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/08/2019 | 653.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA NQH 0355, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0003002 | 13/08/2019 | 10423.09 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: AMN-3674, PATROL C-7, OGF-8247, TRATOR MB-3146, QSE-1819, JKH-9801, NQE-5091, PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/08/2019 | 400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/08/2019 | 400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/08/2019 | 2300.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/08/2019 | 60.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 1(UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR CURSO DE MANEJO DA AMAMENTAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/08/2019, DAS 09:00 ÀS 16:30H, NO AUDITÓRIO DA FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/08/2019 | 60.00 | 00003792046490 | LUCIANA FONSECA VÉRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 1(UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA FONSECA VÉAS, PARA PARTICIPAR CURSO DE MANEJO DA AMAMENTAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/08/2019, DAS 09:00 ÀS 16:30H, NO AUDITÓRIO DA FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/08/2019 | 864.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) SONDA URETRAL N.12 (EMB. PAPEL GRAU CIRÚRICO) PCT C/10 CX C/1200- MARCA: MARK MED, DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/08/2019 | 350.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÕES DE CANTO E CORDEL, PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, NA EMEIF NOSA SRA. DAS GRAÇAS, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, SENDO REALIZADA A CONCLUSÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "PALCO EM CORDEL: RESGATANDO AS MEMÓRIAS HISTÓRICAS DE ITABAIANA", DESENVOLVIDO PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PARCERIA COM O COLETIVO CULTURAL SARAU DAS ALMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/08/2019 | 500.00 | 00003132992429 | DIVALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NA 4ª FENEVALE QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 16 E 17/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/08/2019 | 1680.00 | 00032457707404 | NEIDE MARIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CENCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÁ DO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE AGOSTO/2019, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/08/2019 | 9573.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/512118-1,5/752793-0, 5/9980971-7, 5/103618-5, 5/562757-5, 5/562770-8, 5/869960-5, 5/562365-7, 5/563324-3, 5/359052-8, 5/562876-3, 5/562549-6, 5/855644-1, 5/253683-7, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/08/2019 | 78.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/08/2019 | 1050.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/08/2019 | 2214.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CDC 5/513046-3, 5/359385-2, 5/511820-3, MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/08/2019 | 1994.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/512251-0, 5/671301-0, 5/1292142-5, 5/512040-7, 5/1348262-5, 5/103868-6, 5/513082-8, 5/253651-5, 5/253703-3, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/08/2019 | 590.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA PLENÁRIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL DO BAIRRO DO JUCURI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/08/2019 | 590.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA PLENÁRIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL DO BAIRRO AÇUDE DAS PEDRAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 COM PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM 16/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/08/2019 | 534.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO, ADM OGU - MCIDADES, PARECER DE REPROGRAMAÇÃO DE 13/03/2019 - CR 1025193-25/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/08/2019 | 35357.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 59980625-9, PARCELA 40/0060 E 06/0006, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/08/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/08/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/08/2019 | 1460.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/08/2019 | 300.00 | 00070296371432 | ANDREA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003035 | 16/08/2019 | 8580.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (SUBSTITUIÇÃO DA NE 2904) SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E SERVIÇO ELETRONICO NO VEICULO DE PLACA: NQI-2542, ANO 2014 ÔNIBUS (SEC DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: JOSEFA MARIA MARQUES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003033 | 16/08/2019 | 5618.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓCICAS - CEO E PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: CELEIDE ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/08/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA RNM DE ENCÉFALO NO PACIENTE EDUARDO LUIZ SILVA LUCENA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/08/2019 | 2200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIAS, REALIZADO POR SEVERINA BEZERRA DE ARAÚJO, JOSINETE MARIA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA E MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003042 | 19/08/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003043 | 19/08/2019 | 265.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003045 | 19/08/2019 | 795.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 06/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003047 | 19/08/2019 | 318.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/08/2019 | 270.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS NECESSARIOS NO VEICULO DE PLACA: QSE-5660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/08/2019 | 270.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUARTA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA:QSE-5660, CHASSI 9BGJC7520KB156634. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003049 | 19/08/2019 | 106.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003051 | 19/08/2019 | 265.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003052 | 19/08/2019 | 212.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003053 | 19/08/2019 | 318.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003044 | 19/08/2019 | 106.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/08/2019 | 1830.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/08/2019 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO D. DIA 10,14/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003046 | 19/08/2019 | 159.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/08/2019 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/08/2019 | 1095.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/08/2019 | 8141.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/08/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/08/2019 | 1423.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA AS MOTOCICLETAS DE PLACAS MOH-2757 E MOH-2897, LOTADAS NA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/08/2019 | 100.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SEDURB, DE PLACA: MOH-2757 E MOH-2897, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/08/2019 | 200.00 | 00070278633404 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/08/2019 | 300.00 | 00073819565434 | NEUSA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/08/2019 | 1153.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DA AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI VAN ANO 2017/2018, DE PLACA OGB-6363, RELATIVO A PARCELA INICIAL (01/06), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/08/2019 | 1844.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PARCELAS (02,03,04) DE SEGURO DA AMBULANCIA FIORINO, ANO 2018/2019, DE PLACA OSF-5209, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003062 | 20/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (SUBSTITUIÇÃO DA NE 2933) FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, NF 6216. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: CELEIDE ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003071 | 21/08/2019 | 225.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/08/2019 | 1100.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003075 | 21/08/2019 | 795.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003076 | 21/08/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003077 | 21/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (SUBSTITUIÇÃO DA NE 2935) FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, NF 24079, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003078 | 21/08/2019 | 265.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 07/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003081 | 21/08/2019 | 318.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003082 | 21/08/2019 | 84.80 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003083 | 21/08/2019 | 185.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003084 | 21/08/2019 | 344.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003085 | 21/08/2019 | 238.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003079 | 21/08/2019 | 132.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/08/2019 | 120.00 | 00011318550432 | AFHONSO FABRYCIO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO CNM QUALIFICA - CONTROLE INTERNO NOS MUNICÍPIOS, EM 21/08/2019, E DO II SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TCE/PB, EM 23/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003080 | 21/08/2019 | 159.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/08/2019 | 3490.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONTAGEM DE COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/08/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA FOPAG TEMPORÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/08/2019 | 237.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/08/2019 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/08/2019 | 1810.00 | 00006653746402 | ANTONIO FELIPE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003093 | 22/08/2019 | 198.30 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003096 | 22/08/2019 | 140.08 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/08/2019 | 465.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPASIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFH-7089, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/08/2019 | 510.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFH-7089, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/08/2019 | 1618.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO NO GINÁSIO E SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MARIETA MEDEIROS PARA COMBATER E BLOQUEAR O ACESSO DE PRAGAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003091 | 22/08/2019 | 6996.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIARIAS DE PALCO 8X6M E 02 DIARIAS DE GRUPO GERADOR 180 KVA, EM VIRTUDE DA 4º FENEVALE QUE OCORRERAM NOS DIAS 16 E 17/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO E INCENTIVO AO PECUARISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/08/2019 | 1800.00 | 04936503000124 | IRACILDA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO DA CAVALGADA SANTA CLARA NO BAIRRO DO JUCURI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003089 | 22/08/2019 | 17.70 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A UNIDADE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/08/2019 | 2208.00 | 22583477000180 | MED & CLIN COMÉRCIO E REP. DIST. DE MAT. MED. CLIN. HOSPITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBSs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000152019 | 0003103 | 22/08/2019 | 3561.79 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (VÁLVULA EXPIRATÓRIO, SENSOR DE FLUXO, CONECTOR ANGULAR, TRAQUEIA REUTILIZÁVEL E OXYLOG), CONFORME CONTRATO N. 00134/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/08/2019 | 890.00 | 22583477000180 | MED & CLIN COMÉRCIO E REP. DIST. DE MAT. MED. CLIN. HOSPITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: CELEIDE ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES.(EMPENHO SUBSTITUI 3034). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: CELEIDE ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES.(EMPENHO SUBSTITUI 3070). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/08/2019 | 150.00 | 00005234244423 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA SEVERINA TRAJANO DA SILVA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/08/2019 | 250.00 | 00011277341486 | SAMARA ANDADE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/08/2019 | 250.00 | 00003193794422 | CLAUDIO JOSE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/08/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003122 | 26/08/2019 | 112.75 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003123 | 26/08/2019 | 295.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SARDINHAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/08/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/08/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.778-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0003113 | 26/08/2019 | 16.05 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0003116 | 26/08/2019 | 409.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0003117 | 26/08/2019 | 458.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003118 | 26/08/2019 | 676.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003119 | 26/08/2019 | 1170.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003120 | 26/08/2019 | 33.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/08/2019 | 2464.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS)NUTRIÇÃO 1.5 ENERGY TETRA 1000ML-MARCA DANONE E 36 (TRINTA E SEIS) FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML BIOBASE: MARCA DESCARTAVE E 72 (SETENTA E DOIS) EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL-LAMEDID-MARCA:DESCARTAVE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/08/2019 | 5572.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO VINCULADO AO MUNICIPIO (CDC 5/511541-5) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003121 | 26/08/2019 | 584.48 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULAÇÃO DA NE 960) A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003124 | 26/08/2019 | 16242.96 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº1025193-25 MCIDADES/MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/08/2019 | 5.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/08/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/08/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003171 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003176 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SETOR DE EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003138 | 27/08/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003149 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NF 24188, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003177 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEGEP NF-24183, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003179 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEC DE GESTÃO E PLANEJAMENTO NF-24182, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003150 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE 24187, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003135 | 27/08/2019 | 215.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003145 | 27/08/2019 | 845.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 13 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003146 | 27/08/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003155 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - E.M. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF 24180. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003156 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - E.M. PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF 24178. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003157 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - E.M. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF 24177. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003158 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - E.M.DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF 24179. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003159 | 27/08/2019 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF 24177. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003174 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GABINETE. RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2019 | 1353.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, CDC 5/104907-1, REFERENTE AOS MÊSES MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003134 | 27/08/2019 | 319.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003136 | 27/08/2019 | 2630.48 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0003137 | 27/08/2019 | 3595.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003139 | 27/08/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003140 | 27/08/2019 | 390.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003141 | 27/08/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003142 | 27/08/2019 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003143 | 27/08/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003160 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE CAMPO GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24161 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003161 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE BREJINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24157 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/08/2019 | 4694.14 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LUCENTIS SOL) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL SOLICITADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003163 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BOTAFOGO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24163 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003165 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24164 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003166 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24159 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003167 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24167 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003168 | 27/08/2019 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24155 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003169 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24166 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003170 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24165 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003172 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24169 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003173 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24170 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003175 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24168 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003178 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA SUBURBANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24162 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003180 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO SÍTIO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24153 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003181 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA MÃE POBRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24156 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003182 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24154 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003183 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE AGOSTO, RELATIVO AO MÊS DE GUARITA DE 2019, NF 24160 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003184 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NF 24158 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/08/2019 | 128.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CDC 5/253021-0, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003133 | 27/08/2019 | 5678.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003144 | 27/08/2019 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003151 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - NF24174, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003152 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - NF24173, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003153 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - NF 24172 RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003154 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003164 | 27/08/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23998-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/08/2019 | 960.20 | 08217292000120 | AL VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTES E ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/08/2019 | 200.00 | 00042519241420 | VITAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 17/08/2019, NA 4º FENEVALE - FEIRA DE NEGÓCIOS DO VALE DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/08/2019 | 720.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLACA LÓGICA E SENSOR DA EPSON DE MODELO L220, IMPRESSORA LOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO(CAIC), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/08/2019 | 1618.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO NO GINÁSIO E SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MARIETA MEDEIROS PARA COMBATER E BLOQUEAR O ACESSO DE PRAGAS, NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3099, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003187 | 28/08/2019 | 10014.20 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/08/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003194 | 29/08/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003195 | 29/08/2019 | 2493.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003196 | 29/08/2019 | 698.00 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003197 | 29/08/2019 | 1210.60 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, (ALFACE 32KG, TOMATE 124 KG COENTRO 10 KG, PIMENTÃO 94 KG)DESTINADO AS ESOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/08/2019 | 650.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA TÉRMICA EPSON TM-720 DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/08/2019 | 4455.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA DOAÇÃO ÀS MÃES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/08/2019 | 300.00 | 00050439871468 | MARIA JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2019 | 20983.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2019 | 6486.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2019 | 5800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2019 | 1324.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2019 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/08/2019 | 17498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/08/2019 | 8981.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/08/2019 | 2198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/08/2019 | 5392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/08/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/08/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/08/2019 | 10984.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/08/2019 | 7188.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003244 | 30/08/2019 | 7171.73 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - QFF-5223; QFK-4563;QFR-3154;QFW-1726;NQK-4362;QFM-4362;QFM-9524;QGB-6363, FATURAMENTO REFERENTE A SALDO DEVEDOR DO PERIODO DE 01 A 31/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2019 | 916.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA QSE-6974, CH;8AC906633KE167243, KM:19717. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2019 | 2960.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE: MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2019 | 71894.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2019 | 18916.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2019 | 165389.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2019 | 62598.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2019 | 2626.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU/RE - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2019 | 27298.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2019 | 34460.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2019 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/08/2019 | 65190.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/08/2019 | 124299.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/08/2019 | 31498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/08/2019 | 7396.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/08/2019 | 59930.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/08/2019 | 48678.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2019 | 700.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA 4º FENEVALE,NO SABADO DIA 17/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003243 | 30/08/2019 | 7698.09 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;NQD-7461;QFL-7635; OGE-7110; QFS-9145, KHZ-9023; OFC-1459; QSC-1946; QSE-5660;,FATURAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR DO PERIODO DE 01 A 31/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2019 | 77922.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2019 | 22400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSIONADOS/TEMPORÁRIOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2019 | 39541.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2019 | 74415.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2019 | 384899.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2019 | 153626.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2019 | 3200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - MDE, MÊS DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/08/2019 | 23422.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/08/2019 | 54573.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2019 | 7611.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2019 | 8498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003242 | 30/08/2019 | 3989.40 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: AMN-3674, PATROL C-7, OGF-8247, KJF-0511; KFV-0133; MYL-0803,MJW-9991; TRATOR MB-3146; KKO-7938, FATURAMENTO REFERENTE A SALDO DEVEDOR DO PERIODO DE 01 A 31/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2019 | 106034.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2019 | 12719.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2019 | 82739.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2019 | 2994.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINVULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003237 | 30/08/2019 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMONIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTAB, FOLHA E LICITAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003238 | 30/08/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMONIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTAB, FOLHA E LICITAÇÃO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2019 | 2251.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCFV-TEMPORÁRIOS , REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2019 | 409.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - TEMPORÁRIOS , REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2019 | 287.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2019 | 1291.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2019 | 1268.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - TEMPORÁRIOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2019 | 1329.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2019 | 271.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PCFV - EFETIVOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2019 | 3339.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE - ESTATUTARIO, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2019 | 38750.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2019 | 11421.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2019 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE - COMISSIONADO, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2019 | 30898.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2019 | 11050.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/08/2019 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO - ELETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/08/2019 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2019 | 501.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2019 | 2229.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2019 | 190.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2019 | 1900.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2019 | 329.18 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2019 | 2121.42 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2019 | 3621.02 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2019 | 5161.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2019 | 210.71 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2019 | 2107.46 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2019 | 4053.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2019 | 802.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2019 | 194.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2019 | 1287.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2019 | 5297.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2019 | 2216.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2019 | 968.25 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2019 | 1940.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2019 | 913.49 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2019 | 3516.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2019 | 726.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2019 | 4522.33 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2019 | 1033.95 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2019 | 561.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2019 | 1448.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2019 | 809.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2019 | 875.93 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2019 | 1334.97 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2019 | 1307.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2019 | 4847.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2019 | 5472.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003241 | 30/08/2019 | 720.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2019 | 5472.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2019 | 972.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2019 | 711.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2019 | 666.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2019 | 26.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2019 | 305.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2019 | 5362.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2019 | 19784.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2019 | 4794.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2019 | 16498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/08/2019 | 25554.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/08/2019 | 19960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE ESTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 COM PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM 03/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 COM PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM 03/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/09/2019 | 2203.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CDC (5/511541-5), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003338 | 02/09/2019 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/09/2019 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO S009873750, VEÍCULO QSD2935, QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/09/2019 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO S009879761, VEÍCULO QSD2935, QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/09/2019 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO S010008699, VEÍCULO QSD2935, QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/09/2019 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA QFW1726, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003331 | 02/09/2019 | 8242.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003332 | 02/09/2019 | 1520.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003333 | 02/09/2019 | 11460.52 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003334 | 02/09/2019 | 4273.36 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/09/2019 | 168.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE JOÃO DELMIRA MENDES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003336 | 02/09/2019 | 5150.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003337 | 02/09/2019 | 255.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16330-9 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/09/2019 | 2960.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE: MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE3246/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/09/2019 | 1547.00 | 28593045000136 | GICELIA FELINTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003343 | 03/09/2019 | 4268.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/09/2019 | 156.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS - BOTAFOGO E CAMPO GRANDE, , REFERENTE AOS MÊSES 06 E 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/09/2019 | 8636.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, REFERENTE AOS MÊSES JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/09/2019 | 8969.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0003353 | 03/09/2019 | 8473.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/09/2019 | 955.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003344 | 03/09/2019 | 5060.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PERÍODO DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0003348 | 03/09/2019 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003349 | 03/09/2019 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003350 | 03/09/2019 | 12369.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003351 | 03/09/2019 | 10927.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/09/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/09/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/09/2019 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1101-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/09/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/09/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20190271390, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/09/2019 | 2400.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS, DIVULGAÇÕES DE AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, PARCELA 04/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/09/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO FOCIAL, DIA 30/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO NA E.M.E.I.F SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003362 | 04/09/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUMPER, COMPLETA PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, PLACA QFJ-4946, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA 2986. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/09/2019 | 1908.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTIADAS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA IVA LIRA, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO E ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003373 | 04/09/2019 | 429.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003374 | 04/09/2019 | 1869.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003375 | 04/09/2019 | 20116.14 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003376 | 04/09/2019 | 4726.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/09/2019 | 800.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO RNM PELVICA COM CONTRASTE, PACIENTE :MARIA JOSÉ DE ARAUJO RODRIGUES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003364 | 04/09/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM DUCATO, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, PLACAS QFM-9524, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003365 | 04/09/2019 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS 125C, PLACAS:QFS-9145,QFN-4144, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003366 | 04/09/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 PLACAS:QFK-4563, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003367 | 04/09/2019 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.8 FLEX, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS PLACA QFR-3154, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003368 | 04/09/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1726, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003369 | 04/09/2019 | 3595.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(EMPENHO SUBSTITUI 3137). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/09/2019 | 1082.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTIADAS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA POLICLÍNICA, COORD. ATENÇÃO BÁSICA E UBS DA SUBURBANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003363 | 04/09/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO 1.0 PLACA: QFW-1796, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003381 | 05/09/2019 | 824.48 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003382 | 05/09/2019 | 1783.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/09/2019 | 850.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULT, EPSON L3110 ECOTANK BIV, DESTINADA A SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/09/2019 | 4150.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003379 | 05/09/2019 | 910.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003380 | 05/09/2019 | 1605.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000122019 | 0003384 | 05/09/2019 | 30500.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUC. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000122019 | 0003385 | 05/09/2019 | 17550.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPACITAÇÃO DE PROF. EM EDUC. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003383 | 05/09/2019 | 11640.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/09/2019 | 6702.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0003389 | 06/09/2019 | 3630.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 03 (TRÊS) TC ABDÔMEN SUPERIOR, 3 (TRÊS) TC ABDOMEN INFERIOR, 4 (QUATRO) ABDOMEN CRÂNIO, 1 (UM) TC COLUNA LOMBAR, 1 (UM) USG COM DOPPLER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/09/2019 | 332.72 | 07275031001923 | FARM´CIA DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO POR DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003396 | 09/09/2019 | 63.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL BRANCO - 30 Kg),DESTINADOS ÀS ATIVIDADES AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003390 | 09/09/2019 | 1873.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 300 Kg) E 370(TREZENTOS E SETENTA) SUCO SABOR UVA, GARRAFA 500ML, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003391 | 09/09/2019 | 153.30 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 25 Kg E 30 TRINTA SUCO SABOR UVA GARRAFA 500ML), DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/09/2019 | 300.00 | 00006404647427 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/09/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 03/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 COM PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM 10/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/09/2019 | 63472.54 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/09/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/09/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2019 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2019 | 7520.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/09/2019 | 2549.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/09/2019 | 39364.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS A RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003401 | 10/09/2019 | 2500.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA(CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/09/2019 | 76.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CDC (5/512251-0), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/09/2019 | 250.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2019 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/09/2019 | 11825.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, COMISSIONADOS, TEMPORÁRIOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/09/2019 | 46669.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MNICIPAL DE ITAQBAIANA/PB (DIVERSAS SECRETARIAS) - EFETIVOS, COMISSIONADOS, TEMPORÁRIOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 COM PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM 12/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003409 | 10/09/2019 | 39740.58 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESTANTE DA 7ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº1025193-25 MCIDADES/MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00312019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/09/2019 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/09/2019 | 1680.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/09/2019 | 83.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PSF, MATRÍCULA 67501648, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/09/2019 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/09/2019 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO D 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/09/2019 | 400.00 | 00056880200400 | ROCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOÃO FLORÊNCIO, 81, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.778-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/09/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/09/2019 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA , LOCALIZADO NA RUA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO,82, CENTRO - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/09/2019 | 31539.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/09/2019 | 900.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DO ESTUDO URODINÂMICO, PACIENTES: MARIA DO SOCORRO MIGUEL E OZEANE FERREIRA DA NÓBREGA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/09/2019 | 388.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS - REFERENTE AOS MÊSES 08 E 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003405 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/09/2019 | 1066.00 | 00075279614491 | DENIS CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS, BAIRRO JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR, NESTA CIDADE, PARA A INSTALAÇÃO DO PSF DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0003408 | 10/09/2019 | 1268.80 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/09/2019 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/09/2019 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/09/2019 | 800.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003420 | 10/09/2019 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/09/2019 | 12479.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/09/2019 | 77820.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, MAC (EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2019 | 54660.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/09/2019 | 880.53 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO FIAT/DUCATO, CHASSI: 3C6EFVEK2JE126064, PLACA:QSE-8879, KM:46582, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, MOD 2018, COR PRATA METÁLICA, PERTENCENTE ÀFROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/09/2019 | 1134.36 | 35715234000108 | FIORO VEICULO S/A | VALOR QUEO ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, CHASSI 3C6EFVEK2JE126064, PLACA QSE-8878, KM:46582, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, MOD 2018, COR PRATA METÁLICA, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/09/2019 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/09/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 10/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/09/2019 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DENOMINADO SITIO SÃO JOÃO, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DESTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/09/2019 | 6097.13 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ISS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/09/2019 | 920.00 | 00010176875441 | JOSÉ DIEGO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA COM ALUNOS DO PROJETO ASA VERDE, QUE VISA FORMAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRA TUAR COMO MULTIPLICADORES DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLETA SELETIVA. PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DA INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A OFICINA FOI SOBRE REUTILIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/09/2019 | 660.00 | 11276706000105 | FEDERA??O PERNAMBUCANA DE JUD? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÕES DE 12(DOZE) ATLETAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO "TROFÉU LUIZ DA MOTA DE JUDÔ - 2019", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/09/2019 | 1908.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTIADAS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA IVA LIRA, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO E ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/09/2019 | 420.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NO PACIENTE GUILHERME HORTON DIAS PEREIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003449 | 12/09/2019 | 947.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003455 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 06 (SEIS) ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003458 | 13/09/2019 | 420.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTRIBUIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003459 | 13/09/2019 | 262.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTRIBUIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/09/2019 | 400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/09/2019 | 2600.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO MED. 6X2, COM TODOS OS ACESSÓRIOS, PARA O EVENTO DA FENEVALE 2019, NOS DIAS 16 E 17/08/2019 EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003457 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 06 (SEIS) ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 08 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/09/2019 | 400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/09/2019 | 1547.00 | 28593045000136 | GICELIA FELINTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE A (ANULAÇÃO DA NE 3346) AQUISIÇÃO DE KIMONOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003453 | 13/09/2019 | 1960.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0003464 | 16/09/2019 | 11717.20 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: NQE-5091, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0003465 | 16/09/2019 | 11717.20 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: RETRO 41GE; PATROL C-7 OGC-8247;TRATOR MB3146; QSE-1819; JKH-9801. FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/09/2019 | 2000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM O RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 13/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0003470 | 16/09/2019 | 583.70 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR) VEÍCULO DE PLACA QFV-3980, DUARENTE O MÊS DE AGOSTO 2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0003472 | 16/09/2019 | 2067.22 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - VEÍCULO DE PLACA QFW-1796, DUARENTE O MÊS DE AGOSTO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0003467 | 16/09/2019 | 41948.89 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;NQD-7461; QSC-8145;QFL-7635; OGE-7110; QFS-9145, KHZ-9023; OFC-1459; QSC-1946; QSE-8175;MTM-5079; QSE-5660;QSE-8878; QFJ-4946;BXI-0107;QFM-7716;PEZ-1321; GTJ-3564,FATURAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR DO PERIODO DE AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/09/2019 | 465.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPASIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFH-7089, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/09/2019 | 510.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFH-7089, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/09/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0003469 | 16/09/2019 | 125.72 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE PLACAS: NQH-0355, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0003463 | 16/09/2019 | 3085.16 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACASA: OGB-6363; OXO-4332. RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003466 | 16/09/2019 | 240.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003468 | 16/09/2019 | 350.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003471 | 16/09/2019 | 31963.10 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO BOTAFOGO, NESTA CIDADE, CONFORME TP 002/2018, CONTRATO Nº 00148/2018, CONVÊNIO/PROPOSTA Nº07615929000115006, PROCESSO Nº 25000.059804/2016, PORTARIA Nº 2090, CONFORME COMPROVANTE. | 00242019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0003474 | 16/09/2019 | 21012.33 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QFK-4563; QFN-4144; QFR-3154; QFW-1726; QFM-9524; QSF-5209; QSF-5209; QSF-5219; QSE-6974. RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9660-1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003481 | 16/09/2019 | 288.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003491 | 17/09/2019 | 33.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/09/2019 | 630.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, VEÍCULO DUCATO, DE PLACA: QSE 8878, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/09/2019 | 600.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO ÔNIBUS DE PLACA: OFH 7089, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/09/2019 | 2125.20 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - PARABRISA SENIOR MIDI ESCOLAR, DESTINADO PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFH-7089, TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/09/2019 | 2125.20 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA SENIO MIDI INTEIRICO ESCOLAR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NECESSARIOS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA: OFH -7089 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003490 | 17/09/2019 | 1251.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003492 | 17/09/2019 | 584.48 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003493 | 17/09/2019 | 140.08 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/09/2019 | 78.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/09/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003488 | 17/09/2019 | 112.75 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003489 | 17/09/2019 | 101.70 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/09/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/09/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/09/2019 | 3360.00 | 31498119000160 | MANUELA ELVIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 28 HORAS DE RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003500 | 18/09/2019 | 923.34 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SENHOR MOISES DOS SANTOS SALES, REALIZADO EM 13/09/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003499 | 18/09/2019 | 846.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003501 | 18/09/2019 | 157.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003502 | 18/09/2019 | 1327.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003503 | 18/09/2019 | 30.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003504 | 19/09/2019 | 1192.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓCICAS - CEO E PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/09/2019 | 110.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO PARA JOSÉ FERNANDO DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/09/2019 | 1944.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/09/2019 | 429.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/09/2019 | 700.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/09/2019 | 492.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) MILNUTRI SOJA 800G - MARCA DANONE, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/09/2019 | 300.00 | 00011894454413 | ALTEMIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 20/09/2019 | 2546.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/09/2019 | 1.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/09/2019 | 1591.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/09/2019 | 8141.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/09/2019 | 700.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE AGOSTO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/09/2019 | 2500.00 | 00008033682400 | NAILMA DANIELLE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE ANIMAÇÃO COM PARQUE INFANTIL PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO INFANTIL (ODMIRIM), TOTAL DE 05 (CINCO) PLENÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/09/2019 | 590.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA PLENÁRIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL DO BAIRRO DA SUBURBANA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/09/2019 | 590.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA PLENÁRIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL NO BAIRRO DO BREJINHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/09/2019 | 1050.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/09/2019 | 110.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/09/2019 | 2410.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, GÁS, TUBULAÇÃO DE COBRE, TROCA DE COMPRESSOR, NAS FREEZERS, E TROCA DE CONGELADOR E GÁS DA GELADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO E DR. ANTÔNIO SANTIAGO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/09/2019 | 1476.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS ADERENZA, DESTINADOS AO VEÍCULO VANN DUCATO DE PLACA QSE-8878, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/09/2019 | 3000.00 | 05214728000130 | SOCIEDADE AMIGOS DA RAINHA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB A INCENTIVO À CULTURA PARA A REALIZAÇÃO DA II FELITA (FEIRA LITERÁRIA DE ITABAIANA), NOS DIAS 25, 26, E 27 DE SETEMBRO DE 2019, ACONTECENDONA ESCOLA NORMAL MUNICIPAL M. MEDEIROS E NA TABERNA CULTURAL, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003539 | 24/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC. RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003524 | 24/09/2019 | 392.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/09/2019 | 149.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CDC (5/512878-0,5/103769-6), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/09/2019 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME BERA COM SEDAÇÃO NO PACIENTE; JONATHAS SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/09/2019 | 43.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CDC 5/253021-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/09/2019 | 126.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MATRÍCULA 8006580, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/09/2019 | 545.00 | 00087375907404 | MILTON SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DESAMASSAMENTO E PINTURA NO VEICULO VW GOL VW DE PLACA: KYR-2118, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/09/2019 | 1400.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA SKY JUNIOR PARA SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/09/2019 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 59980625-9, PARCELA 00/0006, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/09/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/09/2019 | 261.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/09/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ISS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003550 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SETOR DE EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003568 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 9429-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003553 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEC DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - RECURSOS HUMANOS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003555 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEC DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - LICITAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003557 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0003560 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA - GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003562 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CREAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003563 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003565 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003566 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003567 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/09/2019 | 2200.00 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMAÇÃO E ARTE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBLIMAÇÃO EM TECIDO TIPO FORRAÇÃO DE MESA, PAINEL, ECOBAG DESTINADOS PARA A 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EM 27/09/2019, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/09/2019 | 450.00 | 34092115000175 | BASE PAIRS GENETICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003544 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE GUARITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27357 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003546 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27359 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003547 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA MÃE POBRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27361 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003549 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27362 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003551 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SÍTIO NOVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27368 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003552 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA SUBURBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27356 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003554 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27367 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003556 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27364 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003558 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27366, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003559 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27365 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003561 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27353 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003564 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27363 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003569 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BOTAFOGO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27354 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0003570 | 25/09/2019 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27354 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003571 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UBS DO AÇÚDE DAS PEDRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27358, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003572 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BREJINHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NF 27360 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003573 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003574 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE CAMPO GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003540 | 25/09/2019 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGOGICO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003541 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003543 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVA LIRA CORREIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003545 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -GABINETE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003548 | 25/09/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003582 | 26/09/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003583 | 26/09/2019 | 845.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003585 | 26/09/2019 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003586 | 26/09/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003587 | 26/09/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003588 | 26/09/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003589 | 26/09/2019 | 455.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003584 | 26/09/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/09/2019 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DIA 19/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003581 | 26/09/2019 | 7047.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/09/2019 | 5.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/09/2019 | 300.00 | 00006313365402 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003593 | 27/09/2019 | 3557.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003591 | 27/09/2019 | 1679.70 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003592 | 27/09/2019 | 3045.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0003618 | 30/09/2019 | 6230.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2019 | 1385.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE SALÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO COM A EQUIPE GESTORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 25/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2019 | 79020.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2019 | 10.15 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0003631 | 30/09/2019 | 31391.36 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;NQD-7461; QSC-8145;QFL-7635; OGE-7110; QFS-9145, KHZ-9023; OFC-1459; QSC-1946; QSE-8175;MTM-5079; QSE-5660;QSE-8878; QFJ-4946;BXI-0107;QFM-7716;PEZ-1321; GTJ-3564,FATURAMENTO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR DO PERIODO DE JULHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2019 | 55805.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2019 | 22557.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2019 | 38423.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2019 | 73156.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2019 | 3200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2019 | 372347.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2019 | 148986.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/RP, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2019 | 7044.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2019 | 8498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2019 | 135.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FARMACêUTICOS, MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0003616 | 30/09/2019 | 4971.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSOTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2019 | 44265.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, TEMPORÁRIOS ATB/FUS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2019 | 60331.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS, COMISSIONADOS, TEMPORÁRIOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2019 | 18596.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (TEMPORÁRIOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2019 | 30064.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2019 | 21318.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2019 | 177381.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2019 | 7462.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORÁRIOS - PAB, MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2019 | 43431.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2019 | 96642.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2019 | 66702.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2019 | 17918.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2019 | 155953.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2019 | 45439.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2019 | 2626.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPL - MAC, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2019 | 26698.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2019 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2019 | 1500.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDE DESPESA COM ALUGUEL DE SALÃO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA A 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 29/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2019 | 8981.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2019 | 5392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2019 | 2198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2019 | 9952.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2019 | 6190.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2019 | 17498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2019 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2019 | 22848.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2019 | 6486.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2019 | 5600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2019 | 1324.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2019 | 1090.35 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2019 | 2142.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2019 | 905.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2019 | 2180.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2019 | 975.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2019 | 2093.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2019 | 895.99 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2019 | 2156.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2019 | 215.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2019 | 980.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2019 | 5531.33 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2019 | 1307.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2019 | 3040.97 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003610 | 30/09/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2019 | 2.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003622 | 30/09/2019 | 720.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2019 | 714.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2019 | 26.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11.573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2019 | 107.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2019 | 5017.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2019 | 5386.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2019 | 25554.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2019 | 19960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2019 | 5792.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2019 | 19274.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/09/2019 | 16498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2019 | 78924.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2019 | 2994.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINVULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2019 | 101469.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2019 | 11246.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0003611 | 30/09/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMONIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTAB PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0003612 | 30/09/2019 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 30/09/2019 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0003617 | 30/09/2019 | 2320.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEGEP- SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003620 | 30/09/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO E CONSULTORIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2019 | 287.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MNICIPAL DE ITABAIANA/PB (BOLSA FAMÍLIA), COMISSIONADOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2019 | 1473.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MNICIPAL DE ITABAIANA/PB (CRIANÇA FELIZ), COMISSIONADOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2019 | 409.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB (BOLSA FAMÍLIA), TEMPORÁRIO, REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2019 | 13423.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2019 | 3339.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE - ESTATUTÁRIO, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2019 | 37722.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/09/2019 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE - COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2019 | 32096.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2019 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO - ELETIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2019 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2019 | 11050.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/10/2019 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/10/2019 | 41916.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB SEFIN-COMISSIONADO,SEDURB TEMPORARIOS, SEDURB-EFETIVO, REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2019 | 784.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2019 | 612.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/10/2019 | 409.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/10/2019 | 2048.18 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2019 | 1700.77 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2019 | 708.69 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2019 | 4039.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/10/2019 | 2865.32 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/10/2019 | 744.79 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/10/2019 | 573.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/10/2019 | 744.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/10/2019 | 2263.62 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/10/2019 | 913.73 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/10/2019 | 996.03 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/10/2019 | 875.93 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/10/2019 | 2455.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/10/2019 | 491.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/10/2019 | 2214.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/10/2019 | 442.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/10/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/10/2019 | 4100.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO NO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA COM A VIGILANCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2019 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RM DO QUADIL DIREITO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM WILLIAN K DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2019 | 200.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE; ADRIELY PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/10/2019 | 11397.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÊNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.330-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003700 | 01/10/2019 | 1160.60 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, (ALFACE+32,00 KG, TOMATE=124,00 KG, COENTRO=5,00KG, PIMENTÃO=94,00 KG)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003701 | 01/10/2019 | 5661.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. (FEIJÃO VERDE=349,00 KG, GOIABA=100,00KG, INHAME=349,00 KG, ABOBORA DE LEITE=63,00 KG). DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/10/2019 | 2679.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - CDC 5/511541-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/10/2019 | 648.00 | 14943501000116 | MARIA JOS? FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM 60(SESSENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS PARA 12 ACS QUE PARTICIPARAM DE UM CURSO COM DURAÇÃO DE DOIS MESES, NA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/10/2019 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CDC 5/511994-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/10/2019 | 250.00 | 00002692266480 | DOUGLAS FABIANO DA SILVA DURE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22778-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/10/2019 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA COM EXTRATO POSTADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1101-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PFMC - PAEFI E MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/10/2019 | 2249.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS A 12º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/10/2019 | 300.00 | 00005927945473 | LADY DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/10/2019 | 350.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, PARA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB E COGEMAAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/10/2019, NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.778-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.779-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS - REFERENTE AO MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/10/2019 | 140.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CDC (5/1501303-0), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/10/2019 | 4300.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/10/2019 | 4030.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUANTRO) ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS,01 (UM) FOGÃO 4Q ESMALTEC, 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR BRITANIA, DESTINADOS PARA O CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/10/2019 | 4881.60 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, OFERECIDO PARA OS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO DA ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAÚDE EM ITABAIANA/PB, REALIZADO EM 02/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003746 | 03/10/2019 | 2071.15 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/10/2019 | 914.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA - REFERENTE AO MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/10/2019 | 1385.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (ANULAÇÃO DA NE 3619)ALUGUEL DE SALÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO COM A EQUIPE GESTORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 25/09/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/10/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CPMTRATE DO PACIENTE: MARIA BERNADETE DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/10/2019 | 3060.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/10/2019 | 60.00 | 00010975768417 | ALEX ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A COBERTURA DAS DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB E COEGEMAS, DIA 04/10/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/10/2019 | 120.00 | 00009226754497 | EULINO REZENDE DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS EM AFAVOR DO DIRETOR DE SEGURIDADE SOCIAL EULINO REZENDE DE CARVALHO PARA PARA A REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB E COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.779-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/10/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DIA 25,28/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003757 | 04/10/2019 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20190277715, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20190277716, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20190277714, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/10/2019 | 2400.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS, DIVULGAÇÕES DE AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, PARCELA 05/07, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/10/2019 | 170.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NO PACIENTE: EDUARDO LUIZ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0003769 | 07/10/2019 | 1561.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003768 | 07/10/2019 | 2478.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STAND E LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO PNE DESTINADOS À 4ª FENAVALE, DIAS 16 E 17/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003773 | 08/10/2019 | 2083.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA (EM SUBSTITUIÇÃP DA NE 1703 ) ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003774 | 08/10/2019 | 2190.77 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO - MAIS EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2756, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003775 | 08/10/2019 | 3237.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ( EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1524) ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CHECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003776 | 08/10/2019 | 2440.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO - CRECHES MUNICIPAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2754, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003777 | 08/10/2019 | 429.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO - MAIS EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE3373, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003789 | 08/10/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/10/2019 | 3230.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E SESINTETIZAÇÃO MÉTODO PULVERIZAÇÃO: APLICAÇÃO DE PRODUTOS EM FORMAÇÃO LIQUIDA SOBRE AS SUPERFICIES POR MEIO DE PULVERIZADORES MANUAIS E ELETRICOS NA EMEIF SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO (CAIC), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0003771 | 08/10/2019 | 78.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003779 | 08/10/2019 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003780 | 08/10/2019 | 800.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003782 | 08/10/2019 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003783 | 08/10/2019 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/10/2019 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0003792 | 08/10/2019 | 140.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003772 | 08/10/2019 | 1479.29 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SR. MARLON DANIEL CONCEIÇÃO DA SILVA, REALIZADO EM 03/10/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/10/2019 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/10/2019 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0003787 | 08/10/2019 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MNOEL JOAQUIM ARAÚJO, 168, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003793 | 08/10/2019 | 1037.88 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SR. DAYCISSON DANIEL DA SILVA, REALIZADO EM 07/10/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003784 | 08/10/2019 | 2500.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA(CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/10/2019 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 02 (DUAS) BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, QUE TRATA DA CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA PELAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003786 | 08/10/2019 | 250.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003788 | 08/10/2019 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/10/2019 | 750.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM E CARACTERIZAÇÃO PADRÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 2019 DE PLACA QSJ2187, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 09/10/2019 | 1500.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ADESIVAGEM E CARACTERIZAÇÃO PADRÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS GOL 2019, PLACA: QSJ-2257 E QSJ-2247, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/10/2019 | 830.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME MONOMETRIA ESOFAGICA E PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS, REALIZADO PELA PACIENTE CLAUDIANA CANDIDO DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/10/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SUS PARA EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MID, A SER REAKUZADO DO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF PAULO OVÍDIO DE LUCENA- REFERENTE AO MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003806 | 10/10/2019 | 2036.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓCICAS - CEO E PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/10/2019 | 12824.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS)/ SAMU - TEMPORÁRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/10/2019 | 1478.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/10/2019 | 71905.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/10/2019 | 200.00 | 00046104224415 | FRANCISCO CIRILO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/10/2019 | 300.00 | 00095237054404 | MARIA JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/10/2019 | 39394.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS A RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/10/2019 | 60.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/10/2019 | 59.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/10/2019 | 5977.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/10/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11.573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/10/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/10/2019 | 16573.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTADO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2019 | 43932.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB - DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/10/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/10/2019 | 1668.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD ESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA PATROLL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/10/2019 | 1040.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS 10 (DEZ) CALÇAS EM BRIM E 10 (DEZ) JALECOS EM BRIM, DESTINADOS AO ABATEDOURO, SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/10/2019 | 1040.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, 10(DEZ) CALÇAS EM BRIM E 10(DEZ) JALECO EM BRIM, DESTINADOS AO ABATEDOURO (SEDUB), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003819 | 11/10/2019 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/10/2019 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DENOMINADO SITIO SÃO JOÃO, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DESTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003823 | 11/10/2019 | 3759.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOE MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/10/2019 | 400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003829 | 14/10/2019 | 2121.53 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003832 | 14/10/2019 | 439.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS E OVOS DE GALINHA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003833 | 14/10/2019 | 2259.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, SALSICHA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003834 | 14/10/2019 | 1315.47 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/10/2019 | 110.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO AO SENHOR JOSÉ FERNANDO DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/10/2019 | 400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/10/2019 | 600.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: QFL-7635, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/10/2019 | 2018.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA SENIOR MIDI INTEIRICO ESCOLAR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NECESSARIOS REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA: QFL-7635, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003828 | 14/10/2019 | 2236.25 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE JOHN RYCKELME BARBOSA MONTEIRO, REALIZADO EM 07/10/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, MATRÍCULA 8017239, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23998-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/10/2019 | 1680.00 | 00001587071410 | BRUNO MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL,BRUNO MELO, ESTAS DIARIAS SÃO REFERENTES AOS DIAS 15,16,17 E 18/10/2019, NESTE PERIODO O SECRETARIO ESTARÁ EM BRASILIA-DF, PARATRATAR DE QUESTOES ADMINISTRAS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0003831 | 14/10/2019 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/10/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC E PDDE-WEB, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE, AÇÃO AGRECAADAS, PNAE E PAR-FNDE, MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/10/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC E PDDE-WEB, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE, AÇÃO AGREGADAS, PNAE E PAR-FNDE, MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/10/2019 | 1260.00 | 00007198943446 | GERALDO MINERVINO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA EM NOME DO SECRETARIO GERALDO MINERVINO DE MORAES, REFERNTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 16, 17 E 18/10/2019, PARA TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/10/2019 | 4440.00 | 31498119000160 | MANUELA ELVIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 72 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/10/2019 | 2160.00 | 00056872810459 | LUCIO FLAVIO A. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO LUCIO FLAVIO, ESTÁS DIARIAS SÃO REFERENTES AOS DIAS 15,16,17,18/10/2019, NESTE PERIODO O PREFEITO ESTARÁ EM BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/10/2019 | 4606.90 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE RECIFE/BRASILIA/RECIFE, DESTINADAS AO PREFEITO LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA, SECRETÁRIO DA CASA CIVIL BRUNO MELO COSTA E PARA O SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GERALDO MINERVINO DE MORAES, PERIODO DE 15/10 À 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/10/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/10/2019 | 63472.54 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 2778131, EC62/2009 - PRECATÓRIOS EC 62 - ITABAIANA, PARCELA 03/06, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/10/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003861 | 15/10/2019 | 132.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 COM PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM 16/10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003859 | 15/10/2019 | 132.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/10/2019 | 8160.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETP PARA DIVERSOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019, DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. QUANTIDADE TOTAL DE PONTOS= 15 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003854 | 15/10/2019 | 397.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIM ENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003855 | 15/10/2019 | 212.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003856 | 15/10/2019 | 265.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/10/2019 | 3906.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DIVERSOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PARECER 00243/2019, DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. QUANTIDADE TOTAL DE PONTOS=05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003858 | 15/10/2019 | 79.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003851 | 15/10/2019 | 4608.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRAUDAS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003860 | 15/10/2019 | 291.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/10/2019 | 78.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003847 | 15/10/2019 | 291.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003848 | 15/10/2019 | 450.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003850 | 15/10/2019 | 742.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 08/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/10/2019 | 7212.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DIVERSOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O PARECER 00243/2019 DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. QUANTIDADES TOTAL DE PONTOS =19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003867 | 15/10/2019 | 1158.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR.AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/10/2019 | 179.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 01 (UM) SWITHC TP LINK, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/10/2019 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME BERA COM SEDAÇÃO, NA PACIENTE:MARIA VALANTINA GADELHA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/10/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE; JOSÉ CARLOS FERNANDES, CONFORME COMPTOVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/10/2019 | 105.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CDC 5/104737-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/10/2019 | 3331.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (SOMOPIMHA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00083053930463 | WANDERLEY BENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADES, POROROCA, PORTO DE CANOA, ALTO DA BOA ESPERANÇA, MARACAIPE I E II, CAVACO E MANOEL DE MATOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/10/2019 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003868 | 16/10/2019 | 1972.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/10/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003880 | 17/10/2019 | 6607.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003881 | 17/10/2019 | 9002.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/10/2019 | 60.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O DIRETOR DE MEIO AMMBIENTE RUAN BLANDOW BERNADO DOS SANTOS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA. O EVENTO ACONTECERANO DIA 10/10/2019, TENDO INICIO AS 09 HRS E TERMINO AS 17HRS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/10/2019 | 120.00 | 00092906680400 | VALDETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VALDETE CRISTINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/10/2019 | 120.00 | 00001140988409 | AUREA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, AUREA MARIA BARBOSA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOSDIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/10/2019 | 700.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/10/2019 | 120.00 | 00010975768417 | ALEX ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA ALEX ALVES DA SILVA QUE FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL AMANDA VIRGINIA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003879 | 17/10/2019 | 1192.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓCICAS - CEO E PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/10/2019 | 250.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA SOCORRO ALMEIDA, NO ESPAÇO SEBRAE NO FESTIVAL DE TURISMO - 9º JPA TRAVEL MARKET NO PERÍODO DE 18 À 19/10/2019 EM JOÃO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/10/2019 | 2000.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 13 (TREZE) FOLGÕES (TROCA DE BOCAS, REGISTRO E MANGUEIRAS DE ALTA E BAIXA PRESSÃO), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003893 | 18/10/2019 | 970.65 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE MATHEUS COSTA, REALIZADO EM 17/10/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/10/2019 | 264.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/10/2019 | 1979.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/10/2019 | 0.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/10/2019 | 8141.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003901 | 21/10/2019 | 159.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/10/2019 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DIA19,16/10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003902 | 21/10/2019 | 201.40 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38(TRINTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003900 | 21/10/2019 | 222.60 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003903 | 21/10/2019 | 254.40 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003905 | 21/10/2019 | 68.90 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE)) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003906 | 21/10/2019 | 408.10 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003904 | 21/10/2019 | 265.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/10/2019 | 1600.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO ARQUIVAMENTO DAS DECLARAÇÕES FISCAIS OBRIGATORIAS: DCTF, RAIS,GFIP, SEFIP E ECF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/10/2019 | 3947.90 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662018 | 0003895 | 21/10/2019 | 13771.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003897 | 21/10/2019 | 768.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003898 | 21/10/2019 | 397.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75(SETENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E POLICLÍNICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003899 | 21/10/2019 | 238.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003908 | 22/10/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, DE PLACA QSJ-2247, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003909 | 22/10/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, DE PLACA QSE-0810, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003911 | 22/10/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, DE PLACA QFW-1726, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003912 | 22/10/2019 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS 125C, PLACAS:QFS-9145,QFN-4144, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, VEICULOS À DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003913 | 22/10/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM DUCATO, DE PLACA QFM-9524, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003914 | 22/10/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QSJ-2257, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003915 | 22/10/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 PLACA: QFK-4563, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 22/10/2019 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN, MOTOR 1.8, FLEX, COMPLETP, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS PLACA QFR-3154, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003910 | 22/10/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUMPER, COMPLETA PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, PLACA QFJ-4946, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA 3100. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003916 | 22/10/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO 1.0 PLACA: QFW-1796, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003917 | 22/10/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO 1.0 PLACA: QSJ-2187, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/10/2019 | 49.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIO, EM FUNÇÃO DE ATIVIDADE DA CPL, ENTRE OS DIAS 07 E 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/10/2019 | 500.00 | 00010155722433 | RUAN BLANDOW BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O DIRETOR DE MEIO AMBIENTE RUAN BLANDOW BERNADO DOS SANTOS, A PARTICIPAÇÃO NO XXI ENCONTRO NACIONAL DE COMITêS DE BACIAS HIDROGRAFICAS. O EVENTO ACONTECERÁ DE21 A 25 DE OUTUBRO DE 2019, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9429-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/10/2019 | 1260.00 | 00060124407404 | EMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3(TRÊS) DIARIAS EM NOME DE EMILSON JOSÉ DE SOUZA, SECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA, PARA VIAGEM A TRABALHO, COM DESTINO A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 23/10/2019 A 27/10/2019, COM IMPORTÂNCIA NO APRIMORAMENTO NA QUALIFICAÇÃO DESTE PROFISSIONAL, POSTO QUE SE TRATA DE UMA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE TERRESTRE, NA MODALIDADE EAD, NO ENTANTO, CONTA COM DOIS ENCONTROS PRESENCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/10/2019 | 297.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MÍDIA PARA A COBERTURA DA SOLENIDADEDA INAUGURAÇÃO DA CAMPANHA INDEPENDENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR EM ITABAIANA/PB, DIA 14/08/2019, E REALIZAÇÃO DA COBERTURA DA EDIÇÃO 2019 DA FENEVALE E FESTIVAL DO CAMARÃO, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) DIÁRIAS (14, 15, E 16/08/2019), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/10/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, DIAS 17 E 19/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312019 | 0003928 | 23/10/2019 | 1280.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULT BROTHER LASER, DESTINADAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILISA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003929 | 23/10/2019 | 5600.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATROS) PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFW4056, PERTENCENTE Á FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/10/2019 | 138.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DA FENEVALE E EVENTO DA FENEVALE E FESTIVAL DO CAMARÃO 2019, TOTALIZADO DUAS DIARIAS 15 E 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/10/2019 | 69.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE MIDIA, PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE REDE CUIDAR, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, NO DIA 19/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE:MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/10/2019 | 7403.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003937 | 24/10/2019 | 1975.14 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003938 | 24/10/2019 | 25026.04 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003939 | 24/10/2019 | 2935.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003940 | 24/10/2019 | 730.17 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 61KG DE ALHO DESTINADOS AS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/10/2019 | 252.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS NECESSARIOS NO VEICULO DE PLACA: QSE-5660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/10/2019 | 354.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇÇO PRESTADO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E QUINTA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA: QSE:5660, CHASSI:9BGJC7520KB156634. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/10/2019 | 800.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO SANFONA, QUE IRA SE APRESENTAR NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 25/10/2019, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/10/2019 | 60.00 | 00010975768417 | ALEX ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ALEX ALVES DA SILVA, MOTORISTA QUE FICARA A DISPOSIÇÃO DO DIRETOR DE CIDADANIA FERNANDO XAVIER PEREIRA QUE IRÁ A CASA DA CIDADANIA DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PFMC - PAEFI E MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/10/2019 | 220.00 | 00008498018420 | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO DIRETOR DE CIDADANIA E DIVERSIDADE HUMANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PFMC - PAEFI E MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/10/2019 | 60.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SENHORA ROSSANA OLIMPIA DE CARVALHO DE CASTRO PISICOLOCA DO CREAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003941 | 24/10/2019 | 5485.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ITAMARE, ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/10/2019 | 400.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE GUIA DA ADM AGU- MAPA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE: REPROGRMAÇÃO PARECER DE PROGRAMAÇÃO DE 30/07/2019 - CR 872438/2018 - OP 1055030-58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/10/2019 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TAXA DE GUIA DA ADM AGU- MCIDADE CONTRATO REPASSE 866268/2018 - OPERAÇÃO 1052535-48 MUNICIPIO DE ITABAIANA. ALTERA CONTRA PARTIDA DE VI PARA R$ 364.572,26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/10/2019 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA ADM OGU ALTERA CONTRAP 35237,94 - CR -800497/2013 - OP 1014238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/10/2019 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TARIFA ADM OGU MCIDADES CONTRATO DEPASSE 847112/2017 - OPERAÇÃO 104267-58 - MUNICIPIO DE ITABAIANA. ALTERA CONTRAPARTIDA 9SUSPENSÃO) PARA R$6429,84 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/10/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/10/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 71020-7, CONFORME EXTRATO EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003960 | 25/10/2019 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DEBITADA NA CONTA 41-2, CONFORME EXTRATO EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DEBITADA NA CONTA 71020-7, CONFORME EXTRATO EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/10/2019 | 700.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/10/2019 | 800.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMO AMARE 57X300 1 COR, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/10/2019 | 1347.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA TRECHO JOÃO PESSOA/PORTO ALEGRE/JOÃO PESSOA, PARA O PERÍODO 23/11 À 08/12/2019, DESTINADA PARA ALAN DE ARAÚJO, QUE É ATLETA, E RIÁ PARTICIPAR DE UM TESTE PARA JOGAR NA BASE SUB16 DO INTENACIONAL CLUBE PORTO ALEGRE, COM NA LEI MUNIPAL 439/2010, DOI SOLICITADO ATRAVÉS DO SEU GENITOR O SENHOR ORLANDO DIAS ARAÚJO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/10/2019 | 1295.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO MODELO SUNDNE414 SAVEIRO ROBUST CD 1004HP DE PLACA:QSC 1946/PB; KM 40500; CHASSI 9BWJB45U9KPOO3027. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/10/2019 | 572.32 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO MODELO S 5U7TA40 GOL 1.0 84HP 4P DE PLACA: QSC-81445: KM:30800;CHASSI 9BWAG45U7KT005819 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/10/2019 | 277.68 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO:5U7TA40 GOL 1.0 84HP 4P DE PLACA:QSC-8145; KM30800;CHASSI:9BWAG45U7KT005819. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/10/2019 | 1442.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM?RCIO DE VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO: SUDNE41 SAVEIRO ROBUST CD 104HP DE PLACA QSC 1946/PB; KM 40500; CHASSI 9BWJB45U9KPOO3027. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003958 | 25/10/2019 | 703.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003957 | 25/10/2019 | 93.05 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/10/2019 | 1050.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE 30 PARTICIPANTES PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO VI SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO COGIVA, A SER REALIZADO NO DIA 06/11/2019, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, COM CARGA HORÁRIADE 08 HORAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.779-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003966 | 28/10/2019 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003976 | 29/10/2019 | 1932.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL - CICLO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004001 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004007 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004009 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004003 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA - GABINETE - SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004011 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA - GABINETE - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/10/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/10/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA 71020-7, CONFORME EXTRATO EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003995 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004006 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR DE EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/10/2019 | 120.00 | 00092906680400 | VALDETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COORDENADORA VALDETE CRISTINA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003971 | 29/10/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3584) DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003986 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003987 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003988 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003990 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003992 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003975 | 29/10/2019 | 1528.60 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, ALFACE, COENTRO, MELANCIA, PIMENTÃO) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003977 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003978 | 29/10/2019 | 1910.00 | 00079770924415 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.(BOLOS DIVERSOS=191 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003979 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003980 | 29/10/2019 | 5060.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. (FEIJÃO VERDE - 698KG, BANANA - 698KG, MACAXEIRA - 349 KG). DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003981 | 29/10/2019 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGOGICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003982 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003983 | 29/10/2019 | 690.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA E APRESENTAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003984 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVA LIRA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003985 | 29/10/2019 | 690.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO HASTEAMENTO DE APRESENTAÇÕES DO CAMPEONATO DE BANDAS MARCIAIS DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/10/2019 | 1945.18 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DE USO CONTÍNUO EM FAVOR DO PACIENTE SR JOSÉ FERNANDO LIMA EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/10/2019 | 213.66 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DE USO CONTÍNUO EM FAVOR DO PACIENTE SR JOSÉ FERNANDO LIMA EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003993 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE GUARITA, MÊS 10/2019, NFS 30804, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003994 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30799, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003996 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS PAULO OVÍDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30798, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003997 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30797, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003998 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SUBURBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30803, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003999 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SÍTIO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30813, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004000 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS CAMPO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30802, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004002 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BREJINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30800, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004004 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BOTA FOGO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30806, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004005 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS AÇUDE DAS PEDRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30801, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004008 | 29/10/2019 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30796, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004010 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30805, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004012 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30809, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004013 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30808, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004014 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30812, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004015 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30810, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004016 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30811, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004017 | 29/10/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NFS 30807, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2019 | 32628.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS, FUS (EFETIVOS, COMISSONADOS, TEMPORÁRIOS), FUS (ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/10/2019 | 31122.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/10/2019 | 28448.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/10/2019 | 176831.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2019 | 70341.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/10/2019 | 7462.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/10/2019 | 40831.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/10/2019 | 98975.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/10/2019 | 19277.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/10/2019 | 159208.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/10/2019 | 49246.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/10/2019 | 2626.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPL - MAC, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/10/2019 | 26198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/10/2019 | 2200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/10/2019 | 2361.96 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) NUTRISON 1.5 ENERGY TP 1000ML - MARCA DANONE, 36 (TRINTA E SEIS) FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML BIOBASE E 36 (TRINTA E SEIS) EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL FLEX DESCARPACK, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004096 | 30/10/2019 | 22671.43 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QFK-4563; QFN-4144; QFR-3154; QFW-1726; QFM-9524; QSF-5209; QSF-5219; QSE-6974; QSF-0810; QSJ-2257;QSD-6267. RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004097 | 30/10/2019 | 2762.84 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU PLACAS: OGB-6363, OXO-4332 RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2019 | 60720.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/10/2019 | 55473.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/10/2019 | 19822.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/10/2019 | 39697.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/10/2019 | 75233.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/10/2019 | 384291.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/10/2019 | 155216.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/RP, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/10/2019 | 3200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004087 | 30/10/2019 | 42.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 20 Kg), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004088 | 30/10/2019 | 966.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 460 Kg), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004089 | 30/10/2019 | 52.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 30 Kg), DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0004091 | 30/10/2019 | 46083.47 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;NQD-7461; QSC-8145;QFL-7635; OGE-7110; KHZ-9023; OFC-1459; QSC-1946; QSC-8175;MTM-5079; QSE-5660;QSE-8878; QFJ-4946;BXI-0107;QFM-7716;PEZ-1321; GTJ-3564,FATURAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/10/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2019 | 7138.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/10/2019 | 8498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004092 | 30/10/2019 | 98.78 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE PLACAS: NQH-0355, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004098 | 30/10/2019 | 256000.00 | 05453608000276 | MAQTRAL MAQ. PCS E TRT DE AL TLDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 02 TRATORES AGRÍCOLA SOBRE RODAS, MOT OR COM 78CV TURBO, 3 CINLINDROS TRANSMISSÃO SICRONIZADA,PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME REPASSE OGU Nº 872438/2018/MAPA/CAIXA - OPERAÇÃO 1055030-58-PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, MATRÍCULA 67501648, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/10/2019 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CDC 5/253021-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2019 | 8981.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/10/2019 | 5392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/10/2019 | 2198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/10/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/10/2019 | 4996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/10/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/10/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/10/2019 | 24234.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/10/2019 | 5586.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/10/2019 | 5800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/10/2019 | 1324.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/10/2019 | 17498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/10/2019 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004094 | 30/10/2019 | 538.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR) VEÍCULO DE PLACA OFV-3980, DUARENTE O MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004095 | 30/10/2019 | 1843.64 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - VEÍCULO DE PLACAS OFW-1796, QSJ-2187, DUARENTE O MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/10/2019 | 220.00 | 00008498018420 | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO DIRETOR DE CIDADANIA E DIVERSIDADE HUMANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, AFIM DE RETIRAR DOCUMENTAÇÃO DE QUATRO PESSOAS DE ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/10/2019 | 300.00 | 00007443478402 | ADRIANA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA EM SIUTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2019 | 5050.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2019 | 25554.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2019 | 19960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2019 | 5792.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/10/2019 | 20794.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/10/2019 | 16498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004085 | 30/10/2019 | 720.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/10/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/10/2019 | 3901.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2019 | 5386.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/10/2019 | 683.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/10/2019 | 2162.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/10/2019 | 4066.91 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/10/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/10/2019 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/10/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/10/2019 | 727.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/10/2019 | 550.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/10/2019 | 911.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/10/2019 | 2750.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/10/2019 | 873.49 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/10/2019 | 2038.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/10/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/10/2019 | 407.62 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/10/2019 | 2333.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/10/2019 | 350.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/10/2019 | 5297.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/10/2019 | 335.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/10/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/10/2019 | 2239.88 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/10/2019 | 491.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/10/2019 | 2263.62 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/10/2019 | 2456.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/10/2019 | 2178.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/10/2019 | 328.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/10/2019 | 408.02 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/10/2019 | 4039.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/10/2019 | 744.79 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/10/2019 | 744.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/10/2019 | 913.73 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/10/2019 | 1700.77 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/10/2019 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/10/2019 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/10/2019 | 12200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/10/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/10/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2019 | 143.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2019 | 409.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2019 | 1268.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2019 | 13123.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/10/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/10/2019 | 3339.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/10/2019 | 36694.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/10/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/10/2019 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/10/2019 | 31866.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004086 | 30/10/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO E CONSULTORIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/10/2019 | 69062.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/10/2019 | 2994.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINVULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/10/2019 | 101142.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/10/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/10/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004093 | 30/10/2019 | 13201.19 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 41GE; PATROL C-7 OGF-8247;TRATOR MB3146; MOQ-1913; QSE-1819; JKH-9801. FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004134 | 30/10/2019 | 46177.65 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00362019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2019 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, COM MOTORISTA (COM HABILITAÇÃO COMPATÍVEL PARA A FINALIDADE E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EP´Is),QUANDO NECESSÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, PARECER Nº00238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2019 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, COM MOTORISTA (COM HABILITAÇÃO COMPATÍVEL PARA A FINALIDADE E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EP´Is),QUANDO NECESSÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, PARECER Nº00238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2019 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE OU CARROCERIA ABERTA,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO REGULAR JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, COM CAPACIDADE PARA 12.000 KG, ANO 1969,COR AZUL, DIESEL, PLACA MYL-0803-RN,COM HABILITAÇÃO COMPATÍVEL PARA A FINALIDADE E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EP´Is), QUANDO NECESSÁRIO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO,DOMICILIAR E COMERCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2019 | 4000.00 | 00005015253435 | LILIANE CAVALCANTE DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE OU CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJW-9991, COM MOTORISTA (COM HABILITAÇÃO COMPATÍVEL PARA A FINALIDADE E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EP´Is),QUANDO NECESSÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, PARECER Nº00238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2019 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE OU CARROCERIA ABERTA,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 12.000 KG, ANO 1969,COR AZUL, DIESEL, PLACA MYL-0803-RN,COM HABILITAÇÃO COMPATÍVEL PARA A FINALIDADE E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EP´Is), QUANDO NECESSÁRIO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO,DOMICILIAR E COMERCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PARECER DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N. 00238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2019 | 4000.00 | 00002417023482 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE OU CARROCERIA ABERTA,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 12.000 KG, ANO 1969,COR AZUL, DIESEL, PLACA MYL-0803-RN,COM HABILITAÇÃO COMPATÍVEL PARA A FINALIDADE E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EP´Is), QUANDO NECESSÁRIO,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO,DOMICILIAR E COMERCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 00238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERASDOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMBÉ-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PARECER DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N. 00238/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2019 | 658.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA AS MOTOCICLETAS DE PLACAS NQH-0355, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/10/2019 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12000 KG, PLACAKJF-0511, COM MOTORISTA COM HABILITAÇÃO PARA FINALIDADE, QUANDO NECESSARIO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL.RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME PARECER 00238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2019 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12000 KG, PLACAKJF-0511, COM MOTORISTA COM HABILITAÇÃO PARA FINALIDADE, QUANDO NECESSARIO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL.RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PARECER 00238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/10/2019 | 4000.00 | 00043241778487 | Arleide soares da silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA, COM CAPACIDADE PARA 12000 KG, PLACAKJF-0511, COM MOTORISTA COM HABILITAÇÃO PARA FINALIDADE, QUANDO NECESSARIO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL.RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME PARECER 00238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERASDOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMBÉ-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PARECER DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N. 00238/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERASDOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMBÉ-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PARECER DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N. 00238/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERASDOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMBÉ-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PARECER DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N. 00238/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMBÉ-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PARECER DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N. 00238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00002338633466 | JARBAS ROGÉRIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA CARROCEIRIA FECHADA COM GANCHEIRAS, COM CAPACIDADE PARA 3000 KG, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITAMBÉ-PE, PARA SEREM COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, POR TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PARECER DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N. 00238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/10/2019 | 11246.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/10/2019 | 26.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004147 | 31/10/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 31/10/2019 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/10/2019 | 3253.80 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; DIURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLATECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2019 À 12/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SITIO POROROCA, PORTO DA CANOA, PERNAMBUQUINHO PARA AS ESCOLAS DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOÃO FAGUNDDES DE OLIVEIRA E PROFESSOR MENDONÇA, E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM DOIS TURNOS; DIURNOS, PARA ATENDER 8 ALUNOS EM CADA UMA DAS VIAGENS, VEICULO KOMBI-KJP-2751-PE, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2019 À 12/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2019 | 2800.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA, PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM PARA REDE ESTADUAL EM ONIBUS QUE COMPLETA O TRAJETO, EM SEGUIDA ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO POROROCA, E ALTO DA BOA ESPERANÇA PELA SEGUNDA VEZ PARA A ESCOLA JOANA TRINDADE EM DOIS TURNOS, PLACA: LKM 4359, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2019 À 12/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2019 | 2200.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM DOIS TURNOS: DIURNOS, PARA A ESCOLA JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM EM ONIBUS PARA A REDE ESTADUAL, SENDO 16 ALUNOS EM ATÉ DUAS VIAGENS, VEICULO KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA:NYP 9920-PB, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2019 À 12/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004143 | 31/10/2019 | 853.00 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, (MELANCIA=200,00 KG,ACEROLA=151,00 KG) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004145 | 31/10/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004148 | 31/10/2019 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/10/2019 | 2200.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM DOIS TURNOS: DIURNOS, PARA A ESCOLA JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM EM ONIBUS PARA A REDE ESTADUAL, SENDO 16 ALUNOS EM ATÉ DUAS VIAGENS, VEICULO KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA:NYP 9920-PB, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2019 À 12/06/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/10/2019 | 2800.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA, PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM PARA REDE ESTADUAL EM ONIBUS QUE COMPLETA O TRAJETO, EM SEGUIDA ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO POROROCA, E ALTO DA BOA ESPERANÇA PELA SEGUNDA VEZ PARA A ESCOLA JOANA TRINDADE EM DOIS TURNOS, PLACA: LKM 4359, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2019 À 12/06/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SITIO POROROCA, PORTO DA CANOA, PERNAMBUQUINHO PARA AS ESCOLAS DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOÃO FAGUNDDES DE OLIVEIRA E PROFESSOR MENDONÇA, E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM DOIS TURNOS; DIURNOS, PARA ATENDER 8 ALUNOS EM CADA UMA DAS VIAGENS, VEICULO KOMBI-KJP-2751-PE, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2019 À 12/06/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/10/2019 | 3253.80 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; DIURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLATECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2019 À 12/06/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0004140 | 31/10/2019 | 800.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. 01 (UM) TC ABDÔMEN INFERIOR, 01 (UM) TC ABDOMEN SUPERIOR, 01 (UM) CONSULTA CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004149 | 31/10/2019 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004151 | 31/10/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004156 | 31/10/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004157 | 31/10/2019 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADOS AOS PSF'S , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004158 | 31/10/2019 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004178 | 01/11/2019 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004179 | 01/11/2019 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004180 | 01/11/2019 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004181 | 01/11/2019 | 800.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/11/2019 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 16.330-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004200 | 01/11/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2247, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004201 | 01/11/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2257, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004202 | 01/11/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSE-0810, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004203 | 01/11/2019 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN, MOTOR 1.8, FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, PLACA QFR-3154, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004204 | 01/11/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 PLACA QFK-4563, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 5 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004205 | 01/11/2019 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS 125C, PLACAS QFS-9145, QFN-4144, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004206 | 01/11/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1726, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004207 | 01/11/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM DUCATO, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFM-9524, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/11/2019 | 101.50 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004193 | 01/11/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004197 | 01/11/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO JUMPER, COMPLETA PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, PLACA QFJ-4946, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA 3144. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/11/2019 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/11/2019 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0004187 | 01/11/2019 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MNOEL JOAQUIM ARAÚJO, 168, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNTO NA CONTA 23579-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004198 | 01/11/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO 1.0 PLACA: QFW-1796, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004199 | 01/11/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA 3145. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004175 | 01/11/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA DE FPM,COFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/11/2019 | 5.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/11/2019 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 02 (DUAS) BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, QUE TRATA DA CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA PELAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004191 | 01/11/2019 | 250.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004192 | 01/11/2019 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004195 | 01/11/2019 | 2500.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA(CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/11/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC E PDDE-WEB, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE, AÇÃO AGREGADAS, PNAE E PNATE-FNDE, MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004460 | 01/11/2019 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXRIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0004208 | 04/11/2019 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/11/2019 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/11/2019 | 300.00 | 00004884828445 | YURI DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA II FELITA (FEIRA LITERÁRIA DE ITABAIANA), REALIZADA NA TABERNA CULTURA, NO DIA 27/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/11/2019 | 271.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/11/2019 | 79.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CAMPO GRANDE- REFERENTE AO MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/11/2019 | 17243.30 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/11/2019 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE 01 EXTINTOR PÓ ABC 06KG, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA:QFL7635, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/11/2019 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE 01 EXTINTOR PÓ ABC 06KG, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA: NQI-2542, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 05/11/2019 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/11/2019 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/11/2019 | 60.00 | 00056882920400 | JOSIVÂNIA DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA JOSIVANIA DA SILVA GABRIEL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE CAMPINA GRANDE, NO AUDITÓRIO DO INSS, PARA PADRONIZAR PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO SISTEMA DE SERVIÇO MILITAR PARA ALISTAMENTO DOS CIDADÃOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/11/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 05/11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/11/2019 | 60.00 | 00003893329412 | ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ADRIANA KARLA ALMEIDA CRUZ DE ARAÚJO, QUE PRECISARÁ COMPARECER À CAMPINA GRANDE, NO AUDITÓRIO DO INSS, ÀS 8:00H, PARA PADRONIZAR PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS SISTEMA DE SERVIÇO MILITAR PARA ALISTAMENTO DOS CIDADÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIA 07/11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/11/2019 | 2400.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ISERÇÕES COMERCIAIS, DIVULGAÇÕES DE AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIL, PARCELA 06/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/11/2019 | 3120.00 | 31498119000160 | MANUELA ELVIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS) HORAS DE RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 06/11/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI Nº 787/2019, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/11/2019 | 180.00 | 00010975768417 | ALEX ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA ALEX ALVES DA SILVA, MOTORISTA QUE FICOU Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL QUE PARTICIPOU NOS DIA 04 E 05 DE NOVEMBRO PARA O LANÇAMENTO DO COFINANCIMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOFPARAIBA E ABERTURA DO CAPACITA PB 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/11/2019 | 300.00 | 00009382733450 | ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNTO NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/11/2019 | 331.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO PARA TASSIO RICARDO CRUZ COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/11/2019 | 670.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INTERVENÇÃO EM CRONOTACOGRAFO, CORREÇÃO DA PARTE ELETRICA, SERVIÇO DE ENSAIO, SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM, VERIFICAÇÃO TCO, SERVIÇO REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4056. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/11/2019 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 07/11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/11/2019 | 10247.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/11/2019 | 39425.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS A RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/11/2019 | 6.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/11/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA 41-2, CONFORME EXTRATO EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11.573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/11/2019 | 68092.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/11/2019 | 13533.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAIS, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/11/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/11/2019 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/11/2019 | 1400.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA SKY JUNIOR PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NO PATIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/11/2019 | 690.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLACA LOGICA DE UMA IMPRESSORA LASER HP MODELO M1132. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/11/2019 | 1600.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO DE 3 IMPRESSORAS SENDO UMA CANON DE PLACA LOGICA E CABEÇA DE IMPRESSÃO, E DUAS HO NA UNIDADE FUSORA E PLACA LOGICA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/11/2019 | 62506.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004259 | 08/11/2019 | 56000.00 | 05453608000276 | MAQTRAL MAQ. PCS E TRT DE AL TLDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS DA PATRULHA MECANIZADA (02 (DUAS) GRADES ARADORA COM CONTROLE REMOTO, DE 14 DISCOS, DE 26 POLEGADAS DE ESPESSURA DE 6MM, 01 (UMA) CARRETA TANQUE, TIPO PIPA CAPACIDADE 6500LITROS,02 EIXOS E 04 RODAS). | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/11/2019 | 9154.00 | 35021858000117 | PAULO JORGE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, SAMU, CEO E POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/11/2019 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF COSTA E SILVA - CDC 5/512878-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF COSTA E SILVA - REFERENTE AO MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/11/2019 | 927.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PILICLINICA, REFERENTE AO MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF PAULO OVÍDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/11/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO DO PACIENTE CAMILO DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0004243 | 08/11/2019 | 1561.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DE ARAÚJO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/11/2019 | 85308.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS, FUS (EFETIVOS, COMISSONADOS, TEMPORÁRIOS), FUS, ATB E MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/11/2019 | 660.00 | 00008498018420 | FERNANDO XAVIER PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE CIDADANIA E DIVERSIDADE HUMANA, PARA PARTICIPAR NOS IDAS 04, 05 E 06/11/2019 DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOFPARAÍBA E ABERTURA DO CAPACITA PB 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/11/2019 | 1680.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/11/2019 | 300.00 | 00097798789472 | ELIVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/11/2019 | 1050.00 | 00008452241402 | AMANDA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, AMANDA VIRGINIA DA SILVA COSTA, QUE PARTICIPOU NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO E NO DIA 06 DE NOVEMBRO PARA O LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOFPARAIBA E ABERTURA DO CAPACITA PB 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNTO NA CONTA 16861-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004263 | 11/11/2019 | 2750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11 (ONZE) ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/11/2019 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIÓTIPO COM BANDAS G NA PACIENTE MIRELLI MONTEIRO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004261 | 11/11/2019 | 9921.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR (SEC. EDUCAÇÃO) DE PLACA: NQD-7461. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004262 | 11/11/2019 | 1500.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR (SEC. EDUCAÇÃO) DE PLACA: NQD-7461 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004264 | 11/11/2019 | 2750.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11 (ONZE) ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 08 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/11/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA 71020-7, CONFORME EXTRATO EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004267 | 12/11/2019 | 13374.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004268 | 12/11/2019 | 9316.30 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004269 | 12/11/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 DE PLACA: QSE-8460, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS , 04 (QUATRO) PORTAS,REFERENE AO MêS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004270 | 12/11/2019 | 4336.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/11/2019 | 4300.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0004273 | 13/11/2019 | 1598.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0004274 | 13/11/2019 | 2208.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/11/2019 | 1200.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/11/2019 | 3500.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHA REFRIGERADO, PARA O TRANSPORTE DE CARNA E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/11/2019 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/11/2019 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DENOMINADO SITIO SÃO JOÃO, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DESTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/11/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/11/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA 71020-7, CONFORME EXTRATO EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/11/2019 | 6400.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME GENÉTICO PAINEL DE DOENÇAS MITOCONDRIAIS PARA A PACIENTE LETÍCIA MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004283 | 14/11/2019 | 4336.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4270) A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/11/2019 | 400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004281 | 14/11/2019 | 9486.00 | 16515252000193 | CASA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERÂMICA 20X20 CM, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DO AÇUDE DAS PEDRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004282 | 14/11/2019 | 9921.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR (SEC. EDUCAÇÃO) DE PLACA: NQD-7461.(EMPENHO SUBSTITUI 4261). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/11/2019 | 78.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/11/2019 | 400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004289 | 18/11/2019 | 19116.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/11/2019 | 2747.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - CDC 5/511541-5. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0004299 | 18/11/2019 | 45819.93 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;NQD-7461; QSC-8145;QFL-7635; OGE-7110; KHZ-9023; OFC-1459; QSC-1946; QSC-8175;MTM-5079; QSE-5660;QSE-8878; QFJ-4946;BXI-0107;QFM-7716;PEZ-1321; GTJ-3564,FATURAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/11/2019 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (03/06) DO SEGURO DA APÓLICE PORTO SEGURO, DO VEÍCULO SAVEIRO DE ROBUST DE PLACA QSC-1946,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/11/2019 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (02/06) DO SEGURO DA APÓLICE PORTO SEGURO, DO VEÍCULO SAVEIRO DE ROBUST DE PLACA QSC-1946,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/11/2019 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (01/06) DO SEGURO DA APÓLICE PORTO SEGURO, DO VEÍCULO SAVEIRO DE ROBUST DE PLACA QSC-1946,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/11/2019 | 492.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (01/06) DO SEGURO DA APÓLICE PORTO SEGURO, DOS VEÍCULOS MODELO GOL DE PLACAS QSC-8175 E QSC-8145,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/11/2019 | 492.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (02/06) DO SEGURO DA APÓLICE PORTO SEGURO, DOS VEÍCULOS MODELO GOL DE PLACAS QSC-8175 E QSC-8145,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/11/2019 | 492.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (03/06) DO SEGURO DA APÓLICE PORTO SEGURO, DOS VEÍCULOS MODELO GOL DE PLACAS QSC-8175 E QSC-8145,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0004297 | 18/11/2019 | 143.68 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE PLACAS: NQH-0355, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0004294 | 18/11/2019 | 25108.01 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACAS: QFN-4144, QFR-3154, QFW-1726, QFM--9524, QSF-5209, QSF-5219, QSE-8330, QSE-6974, QSF-0810, QSJ-2257, QSJ-2247, QSD-6267,QSE-8460, QSJ-2237, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0004295 | 18/11/2019 | 2291.30 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU PLACAS: OGB-6363, OXO-4332 RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/11/2019 | 250.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM FAVOR DE PACIENTE ADRIELY PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/11/2019 | 110.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO AO SENHOR JOSÉ FERNANDO DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0004291 | 18/11/2019 | 718.40 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) - VEÍCULO DE PLACA OFV-3980, DUARENTE O MÊS DE OUTUBRO 2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0004292 | 18/11/2019 | 2544.30 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - VEÍCULOS DE PLACAS QSJ-2187, DUARENTE O MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/11/2019 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 28/05/2020 DO CONTRATO 1014238-63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/11/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 14/11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0004296 | 18/11/2019 | 14876.04 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 41GE; PATROL C-7 OGF-8247;TRATOR MB3146; MOQ-1913; QSE-1819; MOH-2897, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0004298 | 18/11/2019 | 84.33 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA VEICULOS DA SEMOB, DE PLACAS: NPT-0682, NPT-0902, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/11/2019 | 800.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GUI DE TARIFA PGU - TERMO DE COMPROMISSO 800497/2013 - OPERAÇÃO 1014238-63 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/11/2019 | 63472.54 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0004329 | 19/11/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/11/2019 | 200.00 | 00008027446481 | CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO SOCIAL FINANCEIRO, DESTINADO AO SENHOR CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/11/2019 | 260.00 | 00007021753403 | EDVÂNIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/11/2019 | 200.00 | 00001211347419 | MARIA MERICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/11/2019 | 150.00 | 00001110380496 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNTO NA CONTA 22781-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/11/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 16861-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 23998-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/11/2019 | 2200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIAS, REALIZADO POR CRISTIANE SOARES DE ARAUJO, JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA, ANA ROSA DE BRITO, MARIA CRISTINA INES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/11/2019 | 1800.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DO ESTUDO URODINÂMICO, PACIENTES: MARIZA LEANDRO DE SOUZA, ROSILENE DA SILVA, MARIA SILVESTRE DA SILVA, CASMIJARANA LEONEL DA SILVA., CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/11/2019 | 614.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA 05/06 DE SEGURO DA AMBULANCIA FIORINO, ANO 2018/2019, DE PLACAS OSF-5209 E QSF-5219, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/11/2019 | 614.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA 06/06 DE SEGURO DA AMBULANCIA FIORINO, ANO 2018/2019, DE PLACAS OSF-5209 E QSF-5219, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE: IRACEMA DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE: ROZINETE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE: MARCILENE FERREIRA DANTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/11/2019 | 2145.71 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA QSE-6974, CH;8AC906633KE167243, KM:39635. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/11/2019 | 470.00 | 24292658000182 | AGROVERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PIA CUBA, DESTINADO A CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004321 | 19/11/2019 | 4726.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/11/2019 | 4677.38 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTIADAS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/11/2019 | 11538.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE AOS MESES 05,06,07,08,09,10, MATRÍCULA 8004501, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/11/2019 | 4522.01 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRODUTOS, DESTIADOS PARA A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/11/2019 | 608.61 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSF-5209, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE UNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/11/2019 | 1618.55 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA APARELHOS DE AR CONDIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/11/2019 | 520.00 | 00007222192450 | SHILMAK MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE AREA DE LAZER NO PERIODO DE 18 E 19/11/2019, DOIS DIAS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/11/2019 | 39.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, MATRÍCULA 67501648, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/11/2019 | 52.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CDC 5/253021-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, MATRÍCULA 8017239, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/11/2019 | 101.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CDC 5/104737-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/11/2019 | 671.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/11/2019 | 521.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/11/2019 | 610.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/11/2019 | 309.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/11/2019 | 675.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/11/2019 | 1290.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/11/2019 | 671.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/11/2019 | 521.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/11/2019 | 610.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/11/2019 | 309.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/11/2019 | 675.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/11/2019 | 1290.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/11/2019 | 985.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/11/2019 | 521.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/11/2019 | 671.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/11/2019 | 610.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/11/2019 | 675.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/11/2019 | 309.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/11/2019 | 1290.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/11/2019 | 720.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/11/2019 | 985.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/11/2019 | 503.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/11/2019 | 258.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/11/2019 | 254.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/11/2019 | 0.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112019 | 0004330 | 20/11/2019 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXRIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/11/2019 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 15/11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/11/2019 | 300.00 | 00025046098415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE TURISMO DO VALE DO PARAÍBA, AO JPA - TRAVEL MARKET, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/11/2019 | 1837.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CDC (5/9980625-9), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/11/2019 | 354.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/513082-8,5/253651-4,5/512251-0,5/671301-0 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/11/2019 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 43/0060, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/11/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/11/2019 | 2116.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/11/2019 | 8141.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/11/2019 | 1555.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 5/513046-3, 5/359385-2,5/253683-7,5/511820-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/11/2019 | 754.12 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-5209, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/11/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-5209, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/11/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA QSF-5209, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/11/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA QSF-5219, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/11/2019 | 8570.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DAS ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/11/2019 | 205.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-8878, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/11/2019 | 389.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-5660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382019 | 0004384 | 22/11/2019 | 28447.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - -UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/11/2019 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GUiA DE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, ADM OGU - MCIDADE PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 26.01.2020 CR 1025193-25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/11/2019 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, ADM OGU - MCIDADES PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31.12.2020 CR 1042467-58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO DO SOMOPINHA, REFERENTE AO MÊS 10/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/11/2019 | 1132.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/11/2019 | 1873.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/1348262-5,5/103868-6, 5/253703-3, 5/512040-7,5/1292142-5, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0004394 | 25/11/2019 | 3230.05 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/11/2019 | 142.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS CARIATÁ - CDC 5/1501303-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/11/2019 | 2128.61 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE-8878, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/11/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-8878, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/11/2019 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/11/2019 | 4677.38 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4333) COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTIADAS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004388 | 25/11/2019 | 2040.00 | 00098022318434 | LENILDA MARIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO CORTE DE TERRA COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E OPERADOR, PARA ATENDER O PLANTIO DE ALGODÃO BRANCO, REFERENTE AO PROJETO AOGODÃO PARAIBA, ONDE BENEFICIOU 7 AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. ONDE FORAM DISPONIBILIZADO 24 HORAS DE CORTE DE TERRA, ENTRE O PERIODO DE 23 A 26 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004395 | 25/11/2019 | 2125.00 | 00023656522472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORTE DE TERRA COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E OPERADOR, PARA ATENDER AO PLANTIO DE ALGODÃO BRANCO, REFERENTE AO PROJETO ALGODÃO PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ONDE BENEFICIOU 7 AGRICULTORES FAMILIARE DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. ONDE FORAM DISPONIBILIZADO 25 HORAS DE CORTE DE TERRA, ENTRE O PERIODO DE 23 A 26 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/11/2019 | 250.00 | 00011553657470 | TARCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA TARCIANA MARIA DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004401 | 26/11/2019 | 2299.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004402 | 26/11/2019 | 1720.89 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/11/2019 | 98.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PARA-BRISA DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSC-8145, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/11/2019 | 2328.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-8878, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004412 | 26/11/2019 | 1335.30 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, ALFACE, COENTRO, MELANCIA, PIMENTÃO) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004403 | 26/11/2019 | 2525.33 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/11/2019 | 499.08 | 07275031001923 | FARM´CIA DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO POR DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/11/2019 | 2090.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11.573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/11/2019 | 26.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/11/2019 | 281.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004415 | 27/11/2019 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004419 | 28/11/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO E CONSULTORIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004429 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004430 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - RECURSOS HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004436 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004427 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA - GABINETE - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004426 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR TRIBUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004432 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9429-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/11/2019 | 4.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004424 | 28/11/2019 | 520.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE SAMU E CAPS DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004428 | 28/11/2019 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34097, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004431 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34104, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004433 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS AÇUDE DAS PEDRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34100, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004435 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34111, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004438 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34105, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004440 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34107, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004442 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34108, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004443 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34106, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004445 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34109, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004446 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SUBURBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34103, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004447 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34099, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004448 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SITIO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34112, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004449 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS CAMPO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34102, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004450 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34110, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004451 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34114, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004452 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BREJINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34102, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004453 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34113 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004454 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NFS 34101 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004457 | 28/11/2019 | 846.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI 3499). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004458 | 28/11/2019 | 947.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3449) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004416 | 28/11/2019 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGÓGICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004417 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUN. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO-CAIC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004418 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUN. DR. ANTONIO B. SANTIAGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004420 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUN. IVA LIRA CORREIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004421 | 28/11/2019 | 390.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004422 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004423 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/11/2019 | 700.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS BRANCAS COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO E SOCIAL E SOCIAL PARA O EVENTO DO ENCONTRO DE CAPOEIRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004434 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004437 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004439 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004441 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004444 | 28/11/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/11/2019 | 250.00 | 00011669459446 | THAYNAM DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/11/2019 | 150.00 | 00007450264439 | JOELSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/11/2019 | 11028.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/11/2019 | 17498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/11/2019 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/11/2019 | 24085.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/11/2019 | 6019.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/11/2019 | 5800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/11/2019 | 1324.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/11/2019 | 5392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/11/2019 | 2198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/11/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/11/2019 | 4996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/11/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/11/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/11/2019 | 7138.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/11/2019 | 8498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC - COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/11/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/11/2019 | 63131.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/11/2019 | 59511.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, FUNDEB 40% E 60% (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/11/2019 | 1000.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - UNCME-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 29/11/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4193) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/11/2019 | 3200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/11/2019 | 39172.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/11/2019 | 72543.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/11/2019 | 382051.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/11/2019 | 155856.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/11/2019 | 56431.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/11/2019 | 21020.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/11/2019 | 27223.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE EFETIVOS-FUS, SAÚDE COMISSIONADO-FUS, SAÚDE SEDE TEMPORARIO-FUS, SAÚDE ATENÇÃO BASICA EFETIVO-FUS, SAÚDE AT BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/11/2019 | 29176.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA EFETIVO-PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/11/2019 | 68067.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/11/2019 | 23104.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/11/2019 | 157911.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/11/2019 | 26698.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS - COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/11/2019 | 48622.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/11/2019 | 2626.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPL - MAC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/11/2019 | 30862.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/11/2019 | 80546.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/11/2019 | 112454.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/11/2019 | 7496.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - TEMPORARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/11/2019 | 4200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/11/2019 | 5600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/11/2019 | 36531.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/11/2019 | 93491.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/11/2019 | 5288.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/11/2019 | 1.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/11/2019 | 521.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/11/2019 | 371.91 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/11/2019 | 671.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/11/2019 | 475.01 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/11/2019 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/11/2019 | 5432.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/11/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/11/2019 | 1290.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/11/2019 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/11/2019 | 5056.54 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/11/2019 | 309.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/11/2019 | 752.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/11/2019 | 675.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/11/2019 | 4330.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/11/2019 | 866.02 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/11/2019 | 610.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/11/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/11/2019 | 720.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/11/2019 | 822.41 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/11/2019 | 26.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/11/2019 | 821.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/11/2019 | 985.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/11/2019 | 911.93 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/11/2019 | 4559.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/11/2019 | 1467.59 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/11/2019 | 146.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/11/2019 | 2481.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/11/2019 | 496.26 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/11/2019 | 1018.26 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/11/2019 | 1099.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/11/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/11/2019 | 1007.58 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/11/2019 | 2348.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/11/2019 | 4080.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/11/2019 | 823.51 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/11/2019 | 1832.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/11/2019 | 670.05 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/11/2019 | 2730.03 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/11/2019 | 2190.46 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL , REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/11/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/11/2019 | 4932.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/11/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/11/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 29/11/2019 | 720.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/11/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/11/2019 | 25554.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/11/2019 | 19960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/11/2019 | 20318.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN DO MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/11/2019 | 16498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/11/2019 | 5792.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/11/2019 | 12200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISIONADO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/11/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/11/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/11/2019 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/11/2019 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/11/2019 | 818.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/11/2019 | 676.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- CREAS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/11/2019 | 881.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- CRAS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/11/2019 | 143.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/11/2019 | 409.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- BOLSA FAMILIA-TEMP, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/11/2019 | 204.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- SCFV-EFETIVO, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/11/2019 | 982.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- SCFV-TEMPORARIO, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/11/2019 | 10049.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - (CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, AÇÃO SOCIAL (TEMPORÁRIO, COMISSIONADO E EFETIVO)), COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/11/2019 | 67064.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CONFORME GPS EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 29/11/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4193) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/11/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/11/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/11/2019 | 3339.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ESTATUTARIO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/11/2019 | 35415.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/11/2019 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/11/2019 | 33246.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/11/2019 | 13123.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/11/2019 | 102492.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/11/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/11/2019 | 11246.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/11/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/11/2019 | 69717.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/11/2019 | 2994.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINVULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004594 | 02/12/2019 | 185.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004604 | 02/12/2019 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004606 | 02/12/2019 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0004592 | 02/12/2019 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004593 | 02/12/2019 | 291.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55(CINQUENTA E CINCO)) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/12/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0004588 | 02/12/2019 | 3210.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFRME PROCESSO LICITATORIO. 02 TC CRANIO, 01 TC FACE, 02 TC COLUNA LOMBAR, 01 TC COLUNACERVICAL, 01 TC ABDOMEN INFERIOR, 02 TC ABDOMEN SUPERIOR,02 TC TORAX. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/12/2019 | 1800.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ESTUDO URODINAMICO. PACIENTE:EVANGELA MARIA LUCENA DA SILVA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS, SUELEIDE CAEDOSO E JOSELMA LAURENTINO DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004595 | 02/12/2019 | 265.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004597 | 02/12/2019 | 450.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SMU E POLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004598 | 02/12/2019 | 768.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004601 | 02/12/2019 | 32767.12 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO BREJINHO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº00124/2019, COM MATRICULA CEI Nº 90.001.5450773. | 00382019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 16.330-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/12/2019 | 7900.00 | 35021858000117 | PAULO JORGE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEOCESSAMENTO, AVALIAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/12/2019 | 2600.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA FENEVALE, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/12/2019 | 3000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SITIO POROROCA, PORTO DA CANOA, PERNAMBUQUINHO PARA AS ESCOLAS DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOÃO FAGUNDDES DE OLIVEIRA E PROFESSOR MENDONÇA, E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM DOIS TURNOS; DIURNOS, PARA ATENDER 8 ALUNOS EM CADA UMA DAS VIAGENS, VEICULO KOMBI-KJP-2751-PE, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2019 À 12/08/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/12/2019 | 2200.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM DOIS TURNOS: DIURNOS, PARA A ESCOLA JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM EM ONIBUS PARA A REDE ESTADUAL, SENDO 16 ALUNOS EM ATÉ DUAS VIAGENS, VEICULO KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA:NYP 9920-PB, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2019 À 12/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/12/2019 | 3253.80 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; DIURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLATECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2019 À 12/08/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/12/2019 | 2800.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA, PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM PARA REDE ESTADUAL EM ONIBUS QUE COMPLETA O TRAJETO, EM SEGUIDA ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO POROROCA, E ALTO DA BOA ESPERANÇA PELA SEGUNDA VEZ PARA A ESCOLA JOANA TRINDADE EM DOIS TURNOS, PLACA: LKM 4359, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2019 À 12/08/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/12/2019 | 440.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA:QFG-0753, RENAVAM: 01121716838, MODELO: MARCOPOLO/VOLARE V8L | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004610 | 02/12/2019 | 318.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004590 | 02/12/2019 | 238.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004591 | 02/12/2019 | 68.90 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004607 | 02/12/2019 | 371.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004608 | 02/12/2019 | 265.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004619 | 03/12/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QFW-1796, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA 3229. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004623 | 03/12/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA 3234. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004617 | 03/12/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 DE PLACA: QSJ-2257, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS , 04 (QUATRO) PORTAS,REFERENE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004618 | 03/12/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM DUCATO, COMPLETA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFM-9524, REFERENE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004620 | 03/12/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFK 4563, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, REFERENE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004621 | 03/12/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0 DE PLACA QFW-1726, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004622 | 03/12/2019 | 1600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 DUAS MOTOCICLETAS 125C, PLACAS:QFS-9145, QFN-4144, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VEICULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004624 | 03/12/2019 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.8, FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, PLACA QSD-6267, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004625 | 03/12/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSE-8460, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004626 | 03/12/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUMPER, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE)) PASSAGEIROS, PLACA OET-2978, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004627 | 03/12/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSE-0810, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004628 | 03/12/2019 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, COM AR CONDIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2247, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/12/2019 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1101-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/12/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 27 E 28/11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004633 | 04/12/2019 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTB E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004638 | 04/12/2019 | 13615.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEDURB(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004634 | 04/12/2019 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA,CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/12/2019 | 900.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA A CIRÚRGIA EM FAVOR DA PACIENTE SRA EDJANE GONÇALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/12/2019 | 3000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SITIO POROROCA, PORTO DA CANOA, PERNAMBUQUINHO PARA AS ESCOLAS DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOÃO FAGUNDDES DE OLIVEIRA E PROFESSOR MENDONÇA, E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM DOIS TURNOS; DIURNOS, PARA ATENDER 8 ALUNOS EM CADA UMA DAS VIAGENS, VEICULO KOMBI-KJP-2751-PE, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2019 À 12/08/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/12/2019 | 3253.80 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; DIURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLATECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2019 À 12/08/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/12/2019 | 2800.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA, PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM PARA REDE ESTADUAL EM ONIBUS QUE COMPLETA O TRAJETO, EM SEGUIDA ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO POROROCA, E ALTO DA BOA ESPERANÇA PELA SEGUNDA VEZ PARA A ESCOLA JOANA TRINDADE EM DOIS TURNOS, PLACA: LKM 4359, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2019 À 12/08/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/12/2019 | 83.60 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004640 | 05/12/2019 | 42.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 20 Kg), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004641 | 05/12/2019 | 588.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 280 Kg), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004642 | 05/12/2019 | 52.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 25 Kg), DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004646 | 05/12/2019 | 605.30 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR, RURAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (TOMATE=62,00 KG, ALFACE=16,00, COENTRO=5,00 KG, PIMENTÃO=47,00 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004671 | 05/12/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4193) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004672 | 05/12/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4193) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004643 | 05/12/2019 | 94.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL BRANCO - 45 Kg),DESTINADOS ÀS ATIVIDADES AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/12/2019 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/12/2019 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004653 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004654 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004659 | 05/12/2019 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004660 | 05/12/2019 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004663 | 05/12/2019 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004664 | 05/12/2019 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004665 | 05/12/2019 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004666 | 05/12/2019 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004669 | 05/12/2019 | 800.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004670 | 05/12/2019 | 800.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004644 | 05/12/2019 | 1484.27 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO, REALIZADO EM 17/11/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/12/2019 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/12/2019 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0004651 | 05/12/2019 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MNOEL JOAQUIM ARAÚJO, 168, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0004652 | 05/12/2019 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MNOEL JOAQUIM ARAÚJO, 168, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 05/12/2019 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 05/12/2019 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004655 | 05/12/2019 | 250.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004656 | 05/12/2019 | 250.00 | 00080742238768 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO E VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO GRANDE, SN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004657 | 05/12/2019 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004658 | 05/12/2019 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/12/2019 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 02 (DUAS) BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, QUE TRATA DA CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA PELAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/12/2019 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 02 (DUAS) BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, QUE TRATA DA CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA PELAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004673 | 05/12/2019 | 2500.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA(CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004674 | 05/12/2019 | 2500.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA(CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004645 | 05/12/2019 | 14315.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/12/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182019 | 0004675 | 06/12/2019 | 8400.00 | 24483294000118 | EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PADRE PUAN RAMOS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO CATÓLICO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004678 | 09/12/2019 | 16896.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS DE GRUPO GERADOR DE 180KVA, E 02 DIARIAS DE PALCO 12X10M COM 2 CAMARINS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2019, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004679 | 09/12/2019 | 3996.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRAUDAS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202019 | 0004682 | 09/12/2019 | 8000.00 | 26001035000139 | JEFERSON BISMARCK ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR GEGE BISMARK, NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA CIDAD DE ITABAIANA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, DASS 00H00MIN AS 2H00MIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004681 | 09/12/2019 | 51516.37 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO JUCURI, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº00149/2019. | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/12/2019 | 8999.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/12/2019 | 8874.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/12/2019 | 2400.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ISERÇÕES COMERCIAIS, DIVULGAÇÕES DE AÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIL, PARCELA 07/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/12/2019 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 03, 04, 05/12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/12/2019 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DENOMINADO SITIO SÃO JOÃO, MEDINDO 71,0 HECTARES SITUADO NO DESTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/12/2019 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 10/12/2019 | 12000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS TÉCNICOS DE HIDROGEOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004704 | 10/12/2019 | 26268.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/12/2019 | 39450.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS A RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11573-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/12/2019 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2216-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/12/2019 | 66951.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA E MAC (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/12/2019 | 621.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA 01/06 DE SEGURO DA SPRINTER VAM LUXO TBX 2.2 2018/2019 PLACA-QSE-6974 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/12/2019 | 7449.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/12/2019 | 1400.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PRÓTESE: TROCA DE PÉ ARTICULADO, PROTEÇÃO DE JOELHO, REVESTIMENTO INTERNO NO ENCAIXA CONFORME ORÇAMENTO PARA O BENEFICIÁRIO; SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/12/2019 | 3927.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/12/2019 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (04/06) DO SEGURO DA APÓLICE 0531.71.1342490 PORTO SEGURO, DO VEÍCULOS MODELO SAVEIRO DE PLACA QSC-1946,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/12/2019 | 3600.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE LATA DEFINIÇÃO, MEDINDO 6X2 METROS, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM ITABAIANA-PB, NOS DIAS 7 E 08/12/2019, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004701 | 10/12/2019 | 2966.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. (FEIJÃO VERDE - 349KG, BANANA - 349KG, MACAXEIRA - 349 KG). DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004702 | 10/12/2019 | 6282.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. (FEIJÃO VERDE - 698KG, BANANA - 698KG, MACAXEIRA - 349 KG). DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004703 | 10/12/2019 | 589.80 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, (ALFACE = 11,75KG, COENTRO = 6KG, TOMATE = 62KG, PIMENTÃO = 47KG) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/12/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, MATRÍCULA 8017239, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/12/2019 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, MATRÍCULA 67501648, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/12/2019 | 108.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 5/104737-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/12/2019 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 5/104737-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.778-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/12/2019 | 805.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS NECESSARIOS NO VEICULO DE PLACA: QSE-5660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/12/2019 | 520.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA AR-CONDICIONADO, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SEXTA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA: QSE:5660, CHASSI:9BGJC7520KB156634. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0004713 | 11/12/2019 | 1854.40 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004715 | 11/12/2019 | 138.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTRIBUIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/12/2019 | 440.00 | 14943501000116 | MARIA JOS? FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO QUE TREBALHOU NO DIA D. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004717 | 11/12/2019 | 275.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004718 | 11/12/2019 | 1633.85 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004725 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 06 (SEIS) ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004727 | 12/12/2019 | 1048.30 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004729 | 12/12/2019 | 1468.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004730 | 12/12/2019 | 795.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004732 | 12/12/2019 | 265.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004734 | 12/12/2019 | 424.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/12/2019 | 350.00 | 00008291782440 | NADJA KELLY DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO DESTINADO PARA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/12/2019 | 200.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) FOLGÕES (TROCA DE 03 REGISTRO E 03 MANGUEIRAS DE ALTA E BAIXA PRESSÃO), DA ESCOLA MUNICIPAL IVA LIRA CORREIA, DO PROGRAMA MASI EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNCIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004724 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 06 (SEIS) ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 08 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004731 | 12/12/2019 | 318.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/12/2019 | 400.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIM?ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS DE LIVROS, DESTINADOS A CRECHE E PRÉ-ESCOLA MARLUCE MARIA DE ALMEIDA BORBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004733 | 12/12/2019 | 238.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004735 | 12/12/2019 | 79.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004736 | 12/12/2019 | 238.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004738 | 12/12/2019 | 381.60 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004740 | 12/12/2019 | 4927.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/12/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/12/2019 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/12/2019 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004726 | 12/12/2019 | 212.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004728 | 12/12/2019 | 344.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 65(CINQUENTA E CINCO)) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/12/2019 | 510.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A APRESENTAÇÃO DO ALTO DE NATAL DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/12/2019 | 10.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/12/2019 | 100.00 | 00071485899400 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/12/2019 | 86.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/12/2019 | 213.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REQUERIDO SEGUNDO DEMANDA JUDICIAL DESTINADO AO MENOR GUILHERME HORTTON DIAS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004743 | 13/12/2019 | 2227.44 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/12/2019 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIAS, REALIZADO POR MARIA DE LOURDES ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004757 | 16/12/2019 | 1155.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004758 | 16/12/2019 | 1090.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004759 | 16/12/2019 | 10996.55 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004760 | 16/12/2019 | 1151.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/12/2019 | 333.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004752 | 16/12/2019 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4671) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/12/2019 | 200.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) FOLGÕES (TROCA DE 03 REGISTRO E 03 MANGUEIRAS DE ALTA E BAIXA PRESSÃO), DA ESCOLA MUNICIPAL IVA LIRA CORREIA, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNCIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES.(EMPENHO 4723) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/12/2019 | 1078.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 22 PESSOAS, INTEGRANTES DA BANDA E EQUIPE DE APOIO DA BANDA FORRÓ PEGADO, RAZÃO SOCIAL DOUGLAS PEGADOR, DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DIA 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/12/2019 | 686.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 14 PESSOAS, INTEGRANTES DA BANDA E EQUIPE DE APOIO DA BANDA GEGÊ BISMARK, DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DIA 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/12/2019 | 198.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08/12/2019, HOSPEDAGEM DO TÉCNICO EDUARDO SEVERO, RESPONSÁVEL PELA LOSGÍTICA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/12/2019 | 1680.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/12/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC E PDE INTERATIVO, E SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE, AÇÃO AGREGADAS, PNAE E PNATE-FNDE, MÊS 11/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/12/2019 | 256.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 DIARIAS (QUARTO DUPLO) PARA DOIS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE MIDIA DA EMPRESA TOP MIDIA, PARA COBRIR EVENTOS NOS DIAS 25 DE OUTUBRO 2019 E 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2019 E UMA DIARIA QUARTO INDIVIDUAL, PARA O PREGOEIRO RESPONSAVEL PELOS PROCESSOAS DE LICITAÇÃO NO DIA 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/12/2019 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/12/2019 | 36606.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 44/0060 E PARCELA 1/0006, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/12/2019 | 5918.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CDC 5/671301-0, 5/1292142-5, 5/512040-7, 5/253703-3, 5/1348262-5, 5/103868-6, 5/513082-8, 5/253651-4, 5/513046-3, 5/253683-7, 5/511820-3, 5/752793-0, 5/512118-1, 5/103618-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/12/2019 | 700.00 | 00034339868434 | JOSE AILTON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELICIO PINTO, 92, MONTE CASTELO, CABEDELO/PB, EM 18/12/2019, DESTINADO Á CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/12/2019 | 510.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (4742) COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A APRESENTAÇÃO DO ALTO DE NATAL DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/12/2019 | 0.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/12/2019 | 5555.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DAS ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/12/2019 | 153.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO GRUPO ESCOLAR 31 DE MARÇO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/12/2019 | 3817.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA ABRILAHNTAR AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004781 | 17/12/2019 | 7396.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO-PALCO COM SONORIZAÇÃO E UM GRUPO GERAODR (180KVA) EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, ITABAIANA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DO DECORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/12/2019 | 13438.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019-2020 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/12/2019 | 13438.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019-2020, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, PARCELA Nº 02, VENCIMENTO EM 20/12/2019, CONFORME OCMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/12/2019 | 231.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (CORREÇÃO DA NE 4741) A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REQUERIDO SEGUNDO DEMANDA JUDICIAL DESTINADO AO MENOR GUILHERME HORTTON DIAS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 17/12/2019 | 80.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004777 | 17/12/2019 | 12220.09 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462019 | 0004778 | 17/12/2019 | 13858.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/12/2019 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA DO CRANIO, REALIZADO POR JOSÉ SEVERINO DE SOUZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/12/2019 | 2214.57 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS, ARTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VINGILANCIA EM SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/12/2019 | 252.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE MAT. LAB. MED E HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004786 | 18/12/2019 | 910.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA-OGB-6363. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004788 | 18/12/2019 | 7114.05 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/12/2019 | 4821.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/12/2019 | 259.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/12/2019 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA COM APLICAÇÃO DE 400 QUESTIONARIO NAS AREAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/12/2019 | 1760.00 | 00004607642410 | EDVAN WAGNER SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DUAS RUAS NO LOTEAMENTO VISTA ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004789 | 19/12/2019 | 2100.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004790 | 19/12/2019 | 6155.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/12/2019 | 2361.96 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 NUTRISON 1.5 ENERGY TP 1000ML MARCA: DANONE, 36 FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML BIOBASE. MARCA DESCARTAVE, 36 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL FLEX DESCARPACK. MARCA: DESCARTAVE, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004795 | 19/12/2019 | 1380.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO SARAMPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004792 | 19/12/2019 | 552.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004793 | 19/12/2019 | 1518.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004801 | 19/12/2019 | 2696.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES DE PLACA OFH-7089, ORÇAMENTO 29260. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004802 | 19/12/2019 | 1181.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES TIPO ONIBUS AMARELINHO, MOTOR DIVERSOS, ORÇAMENTO 30768. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004803 | 19/12/2019 | 300.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES DO TIPO ONIBUS AMARELINHO, DE PLACA OGE:7110, MODELO VOLARE, ORÇAMENTO 31005. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004804 | 19/12/2019 | 560.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES DE PLACA OGE: 7110, MODELO VOLARE MOTOR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004805 | 19/12/2019 | 600.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES DO TIPO ÔNIBUS AMARELINHO, DE PLACA OGE-7110, MODELO VOLARE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004806 | 19/12/2019 | 1400.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLARES DE PLACA OGE:7110, MNODELO VOLARE, ORÇAMENTO 31005. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/12/2019 | 2160.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM 02 DOIS ONIBUS, VIAGEM DE ITABAIANA-PB PARA A CABEDELO-PB, QUE LEVARÁ O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV E CRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL QUE ACONTECERA NO DIA 18 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE CABEDELO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004799 | 19/12/2019 | 1380.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO SOPÃO SOLIDARIO NO BAIRRO DO AÇUDE DAS PEDRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NO CENTRO DE ITABAIANA/PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0004820 | 20/12/2019 | 1571.43 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - VEÍCULOS DE PLACAS QSJ-2187, DUARENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0004821 | 20/12/2019 | 449.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - (CARRO DO CONSELHO TUTELAR), VEÍCULOS DE PLACAS QFV-3980, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/12/2019 | 8108.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/12/2019 | 22659.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/12/2019 | 5800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/12/2019 | 5586.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO 13º/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/12/2019 | 1324.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004845 | 20/12/2019 | 4292.96 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/12/2019 | 200.00 | 00075992060430 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004812 | 20/12/2019 | 6266.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STAND E LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO PNE, DESTINADOS AOS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004815 | 20/12/2019 | 2384.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, PADROEIRA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004822 | 20/12/2019 | 44566.46 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;NQD-7461; QSC-8145;QFL-7635; OGE-7110; KHZ-9023; OFC-1459; QSC-1946; QSC-8175;MTM-5079; QSE-5660;QSE-8887; QFM-7716; PEZ-1321; GTJ-3564;;QFG-0753. FATURAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/12/2019 | 38023.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, REFERENTE 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/12/2019 | 70084.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/12/2019 | 140175.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/12/2019 | 380847.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RP, REFERENTE 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/12/2019 | 200.00 | 00008640339406 | EDSON BENTO SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AJUDA DE CUSTOS DO ATLETA FISICULTURISTA EDSON BENTO SAMPAIO QUE PARTICIPARÁ DO EVENTO 13º ZÉ ARI CLASSIC, NO DIA 21/12/2019, NA CIDADE DE cAMPO REDONDO/RN, ÀS 19:00 HORAS, O QUAL REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/12/2019 | 140175.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004819 | 20/12/2019 | 161.64 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE PLACAS: NQH-0355, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/12/2019 | 7138.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004810 | 20/12/2019 | 6038.14 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUENÇAÕ DO PROGRAMA REDE BRASIL S/MISÉRIA - BSOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/12/2019 | 440.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MARIA DA GUIA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/12/2019 | 1020.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004816 | 20/12/2019 | 2775.19 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU PLACAS: OGB-6363, OXO-4332 RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004817 | 20/12/2019 | 21349.12 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACAS: QFN-4144; OFE-3218;QSF-5209;QSF-5219;QSE-6974; 6974; QSF-0810; QSJ-2257;QSJ2247;QSD-6267;QSE-8460;OET-2978. RELATIVO AOPERIODO DO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/12/2019 | 174556.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/12/2019 | 65575.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/12/2019 | 49677.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004846 | 20/12/2019 | 2238.77 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004847 | 20/12/2019 | 6148.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004848 | 20/12/2019 | 1615.78 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFs, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0004818 | 20/12/2019 | 13380.79 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 416, PATROL C-7, HK 740-98D MAQ, OGF-8247, TRATOR MB 3146, MOQ-1913, QSE-1819, MOH-2757, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772019 | 0004823 | 20/12/2019 | 80.82 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA VEICULO DA SEMOB, DE PLACAS: NPT-0682; NPT0902, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/12/2019 | 95798.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/12/2019 | 3784.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/12/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT; TRE; JUSTIÇA FEDERAL; TCE-PB; DO-PB; STJ; STF; TSE; TRF5; DOU E TCU. EM NOME DO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA SR LUCIO FLAVIO ARAÚJO COSTA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E ME NOME DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO.PERIDO JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/12/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/12/2019 | 3339.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/12/2019 | 36431.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/12/2019 | 8141.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/12/2019 | 25554.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/12/2019 | 19461.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/12/2019 | 19553.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN DO MUNICIPIO - REFERENTE AO 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004855 | 23/12/2019 | 3773.93 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004856 | 23/12/2019 | 3140.41 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004860 | 23/12/2019 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004861 | 23/12/2019 | 5421.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - -UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/12/2019 | 6734.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/12/2019 | 1136.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS 10 E 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004865 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 06 (SEIS) ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/12/2019 | 2200.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM DOIS TURNOS: DIURNOS, PARA A ESCOLA JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM EM ONIBUS PARA A REDE ESTADUAL, SENDO 16 ALUNOS EM ATÉ DUAS VIAGENS, VEICULO KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA:NYP 9920-PB, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2019 À 12/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004859 | 23/12/2019 | 585.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/12/2019 | 3000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SITIO POROROCA, PORTO DA CANOA, PERNAMBUQUINHO PARA AS ESCOLAS DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOÃO FAGUNDDES DE OLIVEIRA E PROFESSOR MENDONÇA, E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM DOIS TURNOS; DIURNOS, PARA ATENDER 8 ALUNOS EM CADA UMA DAS VIAGENS, VEICULO KOMBI-KJP-2751-PE, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2019 À 12/10/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/12/2019 | 3253.80 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; DIURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLATECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2019 À 12/09/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/12/2019 | 3000.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SITIO POROROCA, PORTO DA CANOA, PERNAMBUQUINHO PARA AS ESCOLAS DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, JOÃO FAGUNDDES DE OLIVEIRA E PROFESSOR MENDONÇA, E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM DOIS TURNOS; DIURNOS, PARA ATENDER 8 ALUNOS EM CADA UMA DAS VIAGENS, VEICULO KOMBI-KJP-2751-PE, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2019 À 12/09/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/12/2019 | 2800.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA, PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM PARA REDE ESTADUAL EM ONIBUS QUE COMPLETA O TRAJETO, EM SEGUIDA ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO POROROCA, E ALTO DA BOA ESPERANÇA PELA SEGUNDA VEZ PARA A ESCOLA JOANA TRINDADE EM DOIS TURNOS, PLACA: LKM 4359, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2019 À 12/10/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/12/2019 | 2800.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA, PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM PARA REDE ESTADUAL EM ONIBUS QUE COMPLETA O TRAJETO, EM SEGUIDA ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO POROROCA, E ALTO DA BOA ESPERANÇA PELA SEGUNDA VEZ PARA A ESCOLA JOANA TRINDADE EM DOIS TURNOS, PLACA: LKM 4359, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2019 À 12/09/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/12/2019 | 2200.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM DOIS TURNOS: DIURNOS, PARA A ESCOLA JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM EM ONIBUS PARA A REDE ESTADUAL, SENDO 16 ALUNOS EM ATÉ DUAS VIAGENS, VEICULO KOMBI ANO/MODELO 2011/2011 DE PLACA:NYP 9920-PB, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PARECER N. 00245/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2019 À 12/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/12/2019 | 3253.80 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO CIRCULAR ITINERÁRIO - CARIATÁ, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO TURNO DA MANHÃ E DA NOITE, VEÍCULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 ALUNOS, TOTALIZANDO 44 KM DIÁRIOS, 22 DIAS ÚTEIS, PERÍODO DE 12/09 A 12/10/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004862 | 23/12/2019 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/12/2019 | 300.00 | 00001101847425 | JOSELIA NASCIMENTO DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/12/2019 | 372.72 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO PARA O PACIENTE DJALMIR GOMES DE ARAÚJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/12/2019 | 133.51 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO PARA O PACIENTE PEDRO LOURENÇO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/12/2019 | 707.85 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO PARA O PACIENTE LARYSSA LORRANY MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/12/2019 | 193.18 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO PARA O PACIENTE MARIA ELIZABETE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/12/2019 | 420.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO PARA O PACIENTE ARTHUR GUILHERME MARINHO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/12/2019 | 248.48 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO PARA O PACIENTE FLAVIO BATISTA DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/12/2019 | 112.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CDC 5/512878-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/12/2019 | 6.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/12/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004890 | 26/12/2019 | 720.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004885 | 26/12/2019 | 5965.18 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA VEICULOS DA SEDURB, DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 416E, OGF-8247, TRATOR MB 3146, QSE-1819, MOH-2757, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004892 | 26/12/2019 | 161.64 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA VEICULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0682; NPT-0902. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/12/2019 | 1012.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE, CDC 5/511545-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004887 | 26/12/2019 | 228.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004889 | 26/12/2019 | 406.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0004891 | 26/12/2019 | 3261.50 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS À POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004893 | 26/12/2019 | 13604.95 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACAS: QSF-5209;QSF-5219;QSE-6974; QSF-0810; QSJ-2257; QSJ-2247; QSD-6267, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004894 | 26/12/2019 | 1707.28 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULANCIA DO SAMU - PLACAS: OGB-6363; OXO-4332, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192019 | 0004883 | 26/12/2019 | 30000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA DOUGLAS PEGADOR EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/12/2019 | 2200.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM DOIS TURNOS: DIURNOS, PARA A ESCOLA JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM EM ONIBUS PARA A REDE ESTADUAL, SENDO 16 ALUNOS EM ATÉ DUAS VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/12/2019 | 2800.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA, PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM PARA REDE ESTADUAL EM ONIBUS QUE COMPLETA O TRAJETO, EM SEGUIDA ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO POROROCA, E ALTO DA BOA ESPERANÇA PELA SEGUNDA VEZ PARA A ESCOLA JOANA TRINDADE EM DOIS TURNOS, PLACA: LKM 4359, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/12/2019 | 3253.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; DIURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLATECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004898 | 26/12/2019 | 26234.76 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542;NQD-7461; QSC-8145;QFL-7635; OGE-7110; KHZ-9023; QSC-1946; QSC-8175;MTM-5079; QSE-5660;QSE-8878; BXI-0107; PEZ-1321; GTJ-3564;QFG-0753; OFC-2359. FATURAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/12/2019 | 7550.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA ABRILAHNTAR AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004884 | 26/12/2019 | 134.70 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004886 | 26/12/2019 | 359.20 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - (CARRO DO CONSELHO TUTELAR), VEÍCULOS DE PLACAS QFV-3980, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004888 | 26/12/2019 | 1351.63 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - , VEÍCULOS DE PLACAS QSJ-2187, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/12/2019 | 77.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - MATRÍCULA 8003122, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004925 | 27/12/2019 | 79.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004927 | 27/12/2019 | 159.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004928 | 27/12/2019 | 185.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO)GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004929 | 27/12/2019 | 318.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004935 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. NF37788 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004955 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. NF37790. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004956 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. NF37789. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004958 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. NF37787. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004959 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. NF37786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/12/2019 | 3500.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO, PARA O TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/12/2019 | 3500.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO, PARA O TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PUBLICO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/12/2019 | 2800.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA, PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM PARA REDE ESTADUAL EM ONIBUS QUE COMPLETA O TRAJETO, EM SEGUIDA ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO POROROCA, E ALTO DA BOA ESPERANÇA PELA SEGUNDA VEZ PARA A ESCOLA JOANA TRINDADE EM DOIS TURNOS, PLACA: LKM 4359, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/12/2019 | 3253.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; DIURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLATECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/12/2019 | 2200.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM DOIS TURNOS: DIURNOS, PARA A ESCOLA JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM EM ONIBUS PARA A REDE ESTADUAL, SENDO 16 ALUNOS EM ATÉ DUAS VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/12/2019 | 700.00 | 00002689098490 | PETRÔNIO COUTINHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/12/2019 | 700.00 | 00002724781481 | SIVONILDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/12/2019 | 3800.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED, DESTINADOS A MACHA PELA PAZ, NO DIA 28/12/2019 EDM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212019 | 0004914 | 27/12/2019 | 8000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO DOS MENINOS, EM PALCO INSTALADO PELA CONTRATANTE POR OCASIÃO DAS FESTOVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS DE APRESENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004916 | 27/12/2019 | 265.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004934 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NFS 37766. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004936 | 27/12/2019 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NFS 37760. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004937 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NFS 37763. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004940 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVA LIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NFS 37765. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004942 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NFS 37762. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004944 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NFS 37764. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004915 | 27/12/2019 | 15921.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004917 | 27/12/2019 | 354.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004918 | 27/12/2019 | 318.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004919 | 27/12/2019 | 689.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF'S, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004920 | 27/12/2019 | 10474.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004921 | 27/12/2019 | 371.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0004922 | 27/12/2019 | 1901.95 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004930 | 27/12/2019 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37767 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004931 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37769 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/12/2019 | 7900.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, AVALIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004938 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37770 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004939 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37772 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004941 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37771 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004943 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37768 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004945 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37782 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004947 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS CAMPO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37781 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004950 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BREJINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37778 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004952 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37784 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004954 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37779 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004957 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37774 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004960 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37773 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004961 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA SUBURBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37783 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004962 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SITIO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37775 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004963 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37777 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004964 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37776 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004965 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37780 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004923 | 27/12/2019 | 238.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/12/2019 | 161.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AO PREDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004924 | 27/12/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004926 | 27/12/2019 | 344.50 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 65(CINQUENTA E CINCO)) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004932 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NFS 37758. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004948 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SETOR RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NFS 37762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004949 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NFS 37761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004951 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NFS 37755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004953 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA - GABINETE - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37756, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004946 | 27/12/2019 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR DE EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NFS 37759, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/12/2019 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 00/0001, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/12/2019 | 7401.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2019 | 408.02 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2019 | 328.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2019 | 367.90 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2019 | 2456.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2019 | 3964.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2019 | 2173.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2019 | 2549.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2019 | 2173.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2019 | 2549.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2019 | 2527.38 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2019 | 4400.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2019 | 2549.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2019 | 367.90 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2019 | 4006.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2019 | 2326.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2019 | 4230.56 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2019 | 1529.58 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2019 | 2326.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2019 | 1113.03 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2019 | 2549.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2019 | 930.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2019 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/12/2019 | 2549.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/12/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2019 | 683.28 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/12/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2019 | 1227.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2019 | 797.31 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/12/2019 | 984.99 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/12/2019 | 11759.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/12/2019 | 4898.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/12/2019 | 156.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/12/2019 | 284.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1101-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/12/2019 | 61.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11.573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0005004 | 30/12/2019 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004992 | 30/12/2019 | 76.33 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA VEICULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0682; NPT-0902. RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004998 | 30/12/2019 | 3987.77 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; RETRO 416E; OGF-8247; TRATOR MB 3146; QSE-1819; MOH-2757. RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005000 | 30/12/2019 | 12000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2019 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004984 | 30/12/2019 | 7114.05 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4788, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004985 | 30/12/2019 | 2100.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4789, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004986 | 30/12/2019 | 6155.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4790, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004995 | 30/12/2019 | 1018.14 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULANCIA DO SAMU - PLACAS: OGB-6363; OXO-4332, RELATIVO AO PERIODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/12/2019 | 60.00 | 00000011972408 | LIGIA CRISTINA MORAES NASCIMENTO DE GODOI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM SOBRE COBERTURAS VACINAIS E A CITUAÇÃO DO SARAMPO, EM JOÃO PESSOA/PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DASAÚDE EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ E O CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UFPB, EM 18/11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004997 | 30/12/2019 | 3190.87 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - DE PLACAS: QSF-5209; QSF-5219;QSE-6974; QSF-2257;QSD-6267, RELATIVO AO PERIODO DE 21 À 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0004999 | 30/12/2019 | 435.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0005001 | 30/12/2019 | 10792.96 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0005003 | 30/12/2019 | 1333.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 0005005 | 30/12/2019 | 3530.56 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/12/2019 | 513.85 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, DESTINADOS PARA PACIENTE; TASSIO RICARDO CRUZ COSTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/12/2019 | 282.21 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, DESTINADOS PARA PACIENTE; MARIA AMÉLIA LOPES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2019 | 191.22 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, DESTINADOS PARA PACIENTE; GUILHERME HORTTON DIAS PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2019 | 1333.92 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, DESTINADOS PARA PACIENTE; IRAILDO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0005012 | 30/12/2019 | 1518.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 16.330-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2019 | 60.00 | 00002590669402 | WALQUER JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O CONDUTOR WALQUER JOSÉ FERREIRA, QUE IRA CONDUZIR A DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTAMENTE COM AS COORDENADORAS DO PROGRAMA SOMA, QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO ESTUDAL DO SOMA - A PARAIBA UNIDA PELA APRENDIZAGEM DO 2º CICLO DA ALFABETIZAÇÃO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, DAS 08H30 ÁS 17H00, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO PAULO PONTES - ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO,EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/12/2019 | 240.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA FORMADORA E COORDENADORA DO SOMA, QUE PARTICIPA DO 2º CICLO DA ALFABETIZAÇÃO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, ESTENDIDO AOS COORDENADORES DO 1º,2°,3° E 5° ANO, COM FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, QUE OCORRE NOS DIAS DE 01 A 04 DE OUTUBRO, DE 8H00 ÁS 17H00, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/12/2019 | 350.00 | 00032457707404 | NEIDE MARIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPEHHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NEIDE MARIA DE SOUZA MORAIS, QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA - A PARAIBA UNIDA PELA APRENDIZAGEM DO 2° CICLO DA ALFABETIZAÇÃO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, DAS 08H30 AS 17H00, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO PAULO PONTES - ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/12/2019 | 60.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEHHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DO SOMA, QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA - A PARAIBA UNIDA PELA APRENDIZAGEM DO 2° CICLO DA ALFABETIZAÇÃO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, DAS 08H30 AS 17H00, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO PAULO PONTES - ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/12/2019 | 240.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS PARA A TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COORDENADORA DO SOMA, QUE PARTICIPOU DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, ESTENDIDO AOS PROFESSORES DO5° ANO, COM FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, QUE OCORREU NOS DIAS 27 E 30 DE AGOSTO, DE 8H00H AS 18H00, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONVITE E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/12/2019 | 60.00 | 00002738148425 | PATRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A FORMADORA E COORDENADORA DO SOOMA, QUE PARTICIPARÁ DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA - A PARAIBA UNIDA PELA APRENDIZAGEM DO 2° CICLO DA ALFABETIZAÇÃO, POR MEIO DO PROGROMA SOMA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, DAS 08K30 AS 17H00, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO PAULO PONTES - ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/12/2019 | 240.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE QUANTRO DIARIAS PARA A FORMADORA E COORDENADORA DO SOMA, QUE PARTICIPARA DO 2° CICLO DE ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, ESTENDIDO AOS COORDENADORES E FORMADORES DO 1º,2º,3º E5º ANO, COM FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, QUE OCORRE NOS DIAS DE 01 A 04 DE OUTUBRO, DE 8H00 AS 17H00, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/12/2019 | 240.00 | 00091733561404 | SANDRA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE QUANTRO DIARIAS PARA A TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FORMADORA DO SOMA, QUE PARTICIPOU DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, ESTENDIDO AOS PROFESSORESDO 5º ANO, COM FORMAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, DIAS 27 A 30/08/2019, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004994 | 30/12/2019 | 3516.21 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QSC-8145; QSC-1946;QSC-8175;QSE-8878. RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/12/2019 | 2500.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTORIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO FIRMADOS COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E ENVIOS DE DOCUMENTOS PARA GIGOV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772018 | 0004990 | 30/12/2019 | 26.94 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2019 | 240.00 | 00007157217473 | MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A MOGEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONTINUA-CONFORME LEI MUNICIPAL - CAPITULO II - DE CONSELHO TUTELAR - SEÇÃO I - ART.47 2º-LETRA "b", VIAGEM AO IPC-NUMOL GUARABIRA/PB Nº005/2019 - 26/08/2018, VIAGEM COM DESTINO AO NPC - NUMOL GUARABIRA/PB, PARA TRATAR DE NOTICIA FATO REFERENTE AO CASO/ATMNTO/CT-ITABAIANAPB Nº008/2019-20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2019 | 120.00 | 00001196476489 | LILIAN LINDAI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO AO NPC-NUMOL GUARABIRA/PB Nº008/2019 - 20/08/2019, E VIAGEM COM MESMO DESTINO PARA TRATAR DE NOTICIAS DE FATOS REFERENTE AO CASO/ATMNTO/CT-ITABAIANA/PB Nº005/2019 EM SERVIÇO RELEVANTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2019 | 60.00 | 00069194785449 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A MOGEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONTINUA - CONFORME LEI MUNICIPAL - CAPITULO II - DO CONSELHO TUTELAR - SEÇÃO I ART.47 2º - LETRA "B", EM SERVIÇO RELEVANTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2019 | 60.00 | 00000012821403 | JOELMA MARIA DA SILVA MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO IPC-NUMOL GUARABIRA/PB, PARA TRATAR DE NOTICIA DE FATO REFERENTE AO CASO/CT-ITABAIANA/PB Nº 006/2019 - 14/07/2019, EM SERVIÇO RELEVANTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/12/2019 | 120.00 | 00064597296468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO AO IPC - NUMOL GUARABIRA/PB Nº 006/2019 - 14/07/2019, E OUTRA COM DESTINO A MOGEIRO/PB, Nº006/2019 - 14/07/2019, E OUTRA COM DESTINO A MOGEIRO/PB,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CONTIUADA - CONFORME LEI MUNICIPAL II - DO CONSELHO TUTELAR - SEÇÃO I - ART.47 2º - LETRA "B", EM COMO MOTORISTA AO QUAL FICOU A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE COLEGIADA DO CONSELHO TUTELAR EM SERVIÇO RELEVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/12/2019 | 120.00 | 00005801374493 | MICHELLY GARDENIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO COMPLEXO PEDIATRICO ALINDA MARQUES-JOÃO PESSOA /PB, PARA TRATAR DE NOTICIA DE FATO REFERENTE AO CASO/CT-ITABAIANA/PB, REFERENTE AO CASO/CT-ITABAIANA/PB Nº010/2019-21/08/2019, EM SERVIÇO RELEVANTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/12/2019 | 300.00 | 00010495299448 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/12/2019 | 250.00 | 00005638310495 | ANNE MICHELAYNE DE BRITO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA ANNE MICHELAYNE DE BRITO MACHADO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/12/2019 | 250.00 | 00073819140425 | ANA CANDIDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA ANA CANDIDA DE JESUS, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/12/2019 | 200.00 | 00023657014420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHOR PEDRO ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/12/2019 | 60.00 | 00001121717454 | SÉRGIO WILLIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SÉRGIO WILLIAN ALBUQUERQUE COM DESTINO AO IPC-NUMOL GUARABIRA/PB, PARA TRATAR DE NOTICIA DE FATO REFERENTE AO CASO/CT-ITABAIANA/PB Nº 006/2019 - 14/07/2019, EM SERVIÇO RELEVANTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2019 | 120.00 | 00005801374493 | MICHELLY GARDENIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM NO DIA 17/03/2019, COM DESTINO AO NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO/CT-ITABAIANA-PB Nº0014/2019 28/02/2019, EM SERVIÇORELEVANTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/12/2019 | 9861.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO 12/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/12/2019 | 24025.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/12/2019 | 5586.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/12/2019 | 5800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/12/2019 | 1324.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/12/2019 | 5392.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/12/2019 | 2198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/12/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/12/2019 | 4996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/12/2019 | 1996.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/12/2019 | 3992.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/12/2019 | 17498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/12/2019 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/12/2019 | 7490.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/12/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/12/2019 | 8498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/12/2019 | 39590.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE - APOIO, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/12/2019 | 72044.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/12/2019 | 384430.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/12/2019 | 155302.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/RP, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/12/2019 | 56431.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/12/2019 | 21020.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/12/2019 | 3200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - SEDE-APOIO, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/12/2019 | 62743.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/12/2019 | 68401.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/12/2019 | 22570.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/12/2019 | 156913.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/12/2019 | 48329.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/12/2019 | 2526.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPL - MAC, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/12/2019 | 30862.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/12/2019 | 85468.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/12/2019 | 120369.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/12/2019 | 10296.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB - TEMPORARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/12/2019 | 55431.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/12/2019 | 93808.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/12/2019 | 26698.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/12/2019 | 75568.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA E MAC (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142019 | 0005118 | 31/12/2019 | 26268.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 APARELHOS DE ARES-CONDICIONADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/12/2019 | 31222.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/12/2019 | 39414.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/12/2019 | 46191.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/12/2019 | 50824.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/12/2019 | 100839.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/12/2019 | 4324.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/12/2019 | 69925.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/12/2019 | 2994.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINVULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/12/2019 | 11246.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/12/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/12/2019 | 65620.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/12/2019 | 66555.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/12/2019 | 58597.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/12/2019 | 65703.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/12/2019 | 62194.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/12/2019 | 66164.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/12/2019 | 62447.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/12/2019 | 67900.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/12/2019 | 70351.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/12/2019 | 67222.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/12/2019 | 63063.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/12/2019 | 64579.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/12/2019 | 998.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/12/2019 | 3339.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/12/2019 | 35415.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/12/2019 | 10536.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/12/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/12/2019 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/12/2019 | 33296.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/12/2019 | 62634.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - FUNDEB 60, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/12/2019 | 43901.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - MAC EFETIVO-FUS, MAC EFETIVO, SEC SEDE FUS,SEC SEDE COMISSIONADO,SEC SMS COMISSIONADO,PAB EFETIVO, PAB TEMP, COMPETÊNCIA 11/2019,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/12/2019 | 65492.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - (ADMINISTRAÇÃO GERAL), COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/12/2019 | 62838.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, FUNDEB 40% E 60%), COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/12/2019 | 10158.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO E PROGRAMAS SOCIAIS), COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/12/2019 | 4204.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO E PROGRAMAS SOCIAIS), COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/12/2019 | 4253.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA,CRIANÇA FELIZ,SCFV,CREAS, CRAS) EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, COMPETÊNCIA12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/12/2019 | 70193.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/12/2019 | 65193.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/12/2019 | 10966.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/12/2019 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/12/2019 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/12/2019 | 12200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/12/2019 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/12/2019 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/12/2019 | 10662.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/12/2019 | 25554.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/12/2019 | 19960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/12/2019 | 24211.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN DO MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/12/2019 | 5792.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/12/2019 | 16498.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN DO MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/12/2019 | 1300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/12/2019 | 1200.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/12/2019 | 1344.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/12/2019 | 1300.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/12/2019 | 1211.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/12/2019 | 1229.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/12/2019 | 1394.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024